Vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelman valmistelu, talousarviovalmistelua ohjaava suunnittelukehys

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnittelukehyksen talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027–2029 laatimisen pohjaksi, investointien valmistelun omahankintamenojen kokonaismääräksi vuodelle 2027 enintään 32,76 miljoonaa euroa ja antaa yksityiskohtaisen talousarvion laadintaohjeen kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tehtäväksi. Päätös: Keskustelun kuluessa Peer Haataja teki seuraavan palautusehdotuksen: Esitän, että suunnittelukehys 2027–2029 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Uudessa valmistelussa tulee: laatia suunnittelukehyksestä herkkyyslaskelmat vähintään seuraavilla vaihtoehtoisilla oletuksilla: - asukasmäärän kasvu 100 asukasta vuodessa, - asukasmäärän kasvu 0 asukasta vuodessa, - verotulojen kasvun jääminen merkittävästi ennakoitua hitaammaksi (tulovero, yhteisövero) - korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nykyisestä oletuksesta, - Valtionosuuksien toteutuminen 5% ennakoitua heikommin, sekä arvioida näiden vaikutukset vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen, velkamäärään ja velkaan asukasta kohden. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kaupunginhallituksella ja valtuustolla on käytettävissään riittävä arvio suunnitelman riskitasosta sekä vaihtoehtoisista keinoista hillitä velkaantumista ja vahvistaa kaupungin talouden kestävyyttä. Katja Luojus kannatti Haatajan palautusehdotusta. Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten että ne, jotka kannattavat Haatajan ehdotusta asian palauttamisesta valmisteluun, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät ei. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Haataja, Jäppinen, Luojus) ja 8 ei-ääntä (Hakanen, Kiiskinen, Peltola, Salminen, Sarvijärvi, Stenman, Tiura, Tuominen), joten puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu. Keskustelun kuluessa Katja Luojus teki seuraavan muutosehdotuksen: Useita johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita eläköityy lähitulevaisuudessa. Eläköitymisten yhteydessä olisi hyvä tarkastella organisaation rakenteita ja johtamistarpeita kriittisesti, jotta saisimme tuleville suunnitteluvuosille 2027-2029 henkilöstömenoja hillittyä mahdollisilla rakenteellisilla uudistuksilla. Kaupunginhallitus tarvitsee selkeän henkilöstösuunnitelman. Esitän, että kaupunginhallitukselle tuotetaan alkusyksyn 2026 aikana selvitys eläköityvistä viranhaltijoista (sis. johtavat viranhaltijat ja keskijohto) ja vaihtoehtoisia johtamisrakenteita kaupunkiorganisaatiossa. Minna Sarvijärvi ja Peer Haataja kannattivat Luojuksen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Luojuksen ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 0 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä (Haataja, Hakanen, Jäppinen, Kiiskinen, Luojus, Peltola, Salminen, Sarvijärvi, Stenman, Tiura, Tuominen), joten puheenjohtaja totesi Luojuksen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen ehdotti, että pykälän selosteosan toiseksi viimeisen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään: ”Monitoimitalohankemahdollisuus siirrettäisiin eteenpäin tuleville vuosikymmenille.” Päivi Stenman ja Jaana Tiura kannattivat Kiiskisen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Kiiskisen ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Tuominen) ja 10 ei-ääntä (Haataja, Hakanen, Jäppinen, Kiiskinen, Luojus, Peltola, Salminen, Sarvijärvi, Stenman, Tiura), joten puheenjohtaja totesi Kiiskisen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Keskustelun kuluessa Peer Haataja ehdotti, että valmistellaan vaihtoehtoinen suunnittelukehyssimulointi, jossa suunnittelukauden kumulatiivinen alijäämä on vähintään 50 prosenttia pienempi kuin nyt esitetyssä kehyksessä, investointien priorisoinnin, vaiheistamisen ja muiden rakenteellisten toimintamenoihin alentavasti vaikuttavien toimenpiteiden avulla. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kaupunginhallituksella ja valtuustolla on käytettävissään riittävä ymmärrys vaihtoehtoisista keinoista hillitä velkaantumista ja vahvistaa kaupungin talouden kestävyyttä. Katja Luojus kannatti Haatajan ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Haatajan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Peltola, Salminen, Stenman, Tiura) ja 7 ei-ääntä (Haataja, Hakanen, Jäppinen, Kiiskinen, Luojus, Sarvijärvi, Tuominen), joten puheenjohtaja totesi Haatajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen em. muutoksin em. äänestysten jälkeen. ----- Karita Jäppinen oli poissa kokouksesta tämän asian aikana klo 15.59-16.00 ja Joonas Salminen klo 16.09-16.10 ja 16.17-16.19. ----- Jussi-Pekka Ahonen poistui kokouksesta ja varajäsen Seppo Peltola saapui kokoukseen tämän asian aikana klo 16.24. Varapuheenjohtaja Karita Jäppinen toimi kokouksen puheenjohtajana klo 16.24 alkaen loppukokouksen ajan. ----- Erja Pelkonen poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 16.47. ----- Jenni Kiiskinen oli poissa kokouksesta tämän asian aikana klo 17.00-17.01. ----- Henkilöstöjohtaja poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 17.32. ----- Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian jälkeen klo 17.32-17.45.