Serviceområdet för svenskspråkiga servicens årsrapport 2024

Perustelut

Budget- Budget Kum. Bokslut Budget Kum. utfall * 1 000 EUR förändring sammanlagt utfall % Budgetutfall 2024 2023 2024 1-12/2024 2024 2024 2024 VERKSAMHETS- 586 597 -115 482 490 101,75 -8 INTÄKTER VERKSAMHETS- -14 816 -15 464 -80 -15 548 -15 293 98,36 -255 UTGIFTER VERKSAMHETS- -14 230 -14 867 -195 -15 066 -14 803 98,25 -263 BIDRAG Verksamhet, centrala förändringar och utveckling av servicen ProSmå och ProSkola-verksamhetsmodellen piloterades i ett daghem och en skola under läsåret 2023–2024. Hösten 2024 infördes verksamhetsmodellen i alla daghem och skolor med årskurserna 1–6. ProSmå och ProSkola är en verksamhetsmodell som utvecklar en inkluderande verksamhetskultur genom att stärka personalens yrkeskompetens samt vägleda barnens och elevernas beteende. Genom att utveckla vuxnas verksamhetsmodeller byggs en verksamhetskultur som systematiskt och konsekvent stöder barns sociala färdigheter. De finsk- och svenskspråkiga ungdomstjänsterna har under åren 2020–2024 tillhört olika verksam-hetsområden i Vanda stad. Som ett resultat av detta har de svenskspråkiga ungdomstjänsterna inte utvecklats i samma utsträckning som de finskspråkiga. Baserat på resultaten av en omfattande utredning om svenskspråkiga ungdomstjänster beslutades det att de svenskspråkiga ungdomstjänsterna från och med början av året 2025 ska överföras från serviceområdet för svenskspråkiga servicen inom verksamhetsområdet för fostran och lärande till ungdomstjänsterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd. För den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 6–9 uppdaterades både läroplanen och timfördelningen för B1-undervisningen i finska och för att motsvara den nationella läroplanen. Samtidigt beslutades när inlärningen av B1-språket kan påbörjas i de svenskspråkiga grundskolorna och på vilka grunder B1-språket kan väljas. Dickursby daghems förskola flyttade i början av augusti från Idrottsvägen till tillfälliga utrymmen på Lokvägen på grund av dålig inomhusluft. Flytten var nödvändig för att säkerställa en hälsosam och säker miljö för både barn och personal. Utrymmena på Lokvägen förväntas vara en tillfällig lösning tills problemen med inomhusluften är lösta. En arbetsgrupp inom serviceområdet, som har bestått av representanter från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet, har skapat en Google Sites-sida för enheternas språkstödjande arbete. Webbplatsen erbjuder en omfattande översikt över serviceområdets metoder och tillvägagångssätt för att stödja språkinlärning och användning på olika utbildningsnivåer. Serviceområdets ledningsgrupp har utvecklat strategiprocessen för att bättre kunna lyssna på fältets behov och arbeta för att uppnå rätt mål. Ledningsgruppen har också skapat en utvärderingsrapport där material samlas in för att stödja databaserad ledning. Budgetens förverkligande Serviceområdet underskred budgeten år 2024. Verksamhetskostnaderna uppgick till 98,8 %, vilket betydde att verksamhetskostnaderna underskreds med ca 0,25 milj. euro. Verksamhetsintäkterna uppgick till 104 %, vilket var 20 t euro mer än beräknat. Verksamhetsbidraget visade således ett överskott på 0,27 milj. Euro. Nyckeltal för produktivitet och effekt BS 2021 BS 2022 BS 2023 BG 2024 BS 2024 Barn i kommunal småbarnspedagogik 301 300 **) 286 300 281 Barn i privat småbarnspedagogik *) *) 54 57 53 Barn i förskoleundervisning 80 64 69 70 69 Antal elever i svenskspråkig grundläggande undervisning 722 721 728 735 734 Driftsutgifter euro/elev 10 799 11 [poistettu] 155 11 917 Undervisningens % -andel av driftskostnaderna /elev 53 % 58 % 56 % 58 % 57 % Rums m2 / elev 13,7 13,7 13,5 13,4 13,4 Gruppstorleken i snitt, årskurserna 1–9 15,7 15,7 14,4 16 16 Elever som fått plats i fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamhet 125 128 127 130 126 Studerande vid svenskspråkiga gymnasiet 155 158 160 163 162 Driftskostnader euro/studerande 8 410 8 337 9 531 9 135 9 431 Rums m2 / studerande 8,4 8,2 8,1 8 8 *) Svenskspråkiga barn i privat dagvård är en del av kommunala småbarnspedagogikens nyckeltal **) Uppskattning av medeltal 2022 pga ändring av program. Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande § 5 Förslag av direktören för svenskspråkiga servicen: Ärendet antecknas för kännedom. Beslut: Förslaget godkändes. Extranetbilagor: Bindande mål 2024 och utfall 12/2024 Ekonomirapport 1–12/2024 Anvisning för ändringssökande: Förbud mot sökande av ändring, kommunallagen 136 §. Information: Direktör Anders Vikström, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi, tfn [poistettu]