Kaupunkiympäristölautakunta · 16.9.2025
Vuoden 2025 määrärahamuutosesitys koskien kaupunkiympäristölautakunnan alaista käyttötalouden toimintaa
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Täytäntöönpano: Talousohjaus
Asiakirjan teksti
Perustelut
Esitetään kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelle yhteensä 2 280 000 euron alitusta toimintatuottoihin ja 160 000 euron korotusta toimintakuluihin sekä yhteisten palvelujen palveluyksikölle 300 000 euron korotusta toimintakuluihin. Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuotot vuoden 2025 talousarviossa ovat 6 106 000 euroa. Rakennusvalvonnan toimintatuottoihin ennustetaan 2,3 miljoonan euron alitusta. Maailmanpoliittinen tilanne ja sen taloudelliset heijastevaikutukset aiheuttavat edelleen epävarmuutta kuluttajien luottamukseen ja yrityskentän toimeliaisuuteen. Kysynnän lasku on heijastunut välittömästi varsinkin asuntojen, mutta myös toimitilojen rakentamiseen. Rakennusvalvonnan toimintatuotot muodostuvat rakentamislupamaksuista, joita nyt haetaan kookkaammille hankkeille ja näin ollen lupamaksuiltaan suuremmille hankkeille huomattavan vähän. Asemakaavoituksen tuotot perustuvat uusiin asemakaavoihin, asemakaavojen muutoksiin, poikkeamislupiin ja naapurien kuulemisiin. Tuotot ovat laskeneet kaikissa ryhmissä liittyen yhä vähäisiin asuinrakentamisen hankealoituksiin. Asemakaavoituksen tuotot alittuvat 140 000 euroa. Ympäristökeskuksella on meneillään kuusi ulkoista rahoitusta saavaa projektia: Neutralpath, Energiapalvelumalli alueilla, Kiilan Kiertola II, Ympäristökasvatuksesta virtaa vesiensuojeluun, Kiertotalot ja Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Projektit käsittelevät muun muassa ympäristövaikutusten yhteisvaikutusten mallia, vieraslaji- ja pienvesiaiheisia viestintämateriaaleja ja talkookäytäntöjä sekä ratkaisuja pidentää purku-uhan alla olevien rakennusten käyttöikää ja nostaa käyttöastetta. Päivitettyjen ennusteiden mukaan projektit tulevat yhteensä ylittämään määrärahansa 160 000 euroa niin avustusten kuin menojen osalta. Kaupunkiympäristön henkilökunta siirtyi vuoden 2025 alusta uuteen toimitilaan Lauri korpisen kadulle. Uuden toimitilan sisäiset vuokrat ovat yhteisten palvelujen palveluyksikölle korkeammat kuin vanhojen tilojen vuokrat, joiden mukaan vuoden 2025 talousarvio tehtiin. Ylitys on yhteensä 300 000 euroa, ja se haetaan määrärahasiirtona kaupunkitilalautakunnan bruttositovuustasolta (220 000 euroa) sekä kaupunkiympäristölautakunnan sitovuustason sisältä (80 000 euroa). Katon määrä- Muutos, Kala EUR TA 2025 rahasiirto 16.9 Uusi TA 2025 Kaupunkiympäristölautakunta TOIMINTATUOTOT 6 106 000 -2 280 [poistettu] bruttobudjetoidut TOIMINTAKULUT -17 249 500 -220 000 -160 000 -17 629 500 TOIMINTAKATE -11 143 500 -220 000 -2 440 000 -13 803 500 Kaupunkiympäristölautakunta TOIMINTAKULUT -175 000 -175 000 TOIMINTAKATE -175 000 -175 000 Yhteiset palvelut TOIMINTAKULUT -2 868 200 -300 000 -3 168 200 TOIMINTAKATE -2 868 200 -300 000 -3 168 200 Kaupunkirakenne ja ympäristö TOIMINTATUOTOT 6 106 000 -2 280 [poistettu] TOIMINTAKULUT -14 206 300 80 000 -160 000 -14 286 300 TOIMINTAKATE -8 100 300 80 000 -2 440 000 -10 460 300
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että alennetaan kaupunkiympäristölautakunnan alaisen kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen toimintatuottoja 2 300 000 euroa ja korotetaan toimintakuluja 160 000 euroa sekä siirretään yhteisten palvelujen palveluyksikölle toimintakuluja 300 000 euroa, joista 220 000 euroa kaupunkitilalautakunnan bruttositovuustasolta ja 80 000 euroa kaupunkiympäristölautakunnan sitovuustason sisältä kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelta.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)