Kaupunkiympäristölautakunta · 16.9.2025
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 2/2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin muutettu esitys.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Esitetään merkittäväksi tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus. Toinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.–31.8.2025. Osavuosikatsauksessa kuvataan tiivistetysti toimialan toimintaa ja taloutta. Toimiala arvioi talousarvionsa toteutumista sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta perusteluineen. Lisäksi toimialat raportoivat sitovien tavoitteidensa toteutumisesta. Käyttötalouden osalta osavuosikatsauksessa käytetään seuraavaa otsikointia: 1. Talousarvion toteutuminen 2025 2. Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset Investointien osalta raportoidaan hankeryhmittäin ennuste koko vuoden toteumasta, työohjelmien eteneminen sekä olennaisimmat ennusteen ja talousarvion välisten poikkeamien syyt. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa ei ole investointeja.
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään merkitä tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus ja toimittaa se edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Käsittely
Apulaiskaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavalla tavalla: Osavuosikatsauksen liitteen 1 taulukko ”Kaupunkiympäristön käyttötalouden toteuma yhteensä 1.1.- 31.8.2025” muutetaan kuulumaan seuraavasti: Toteuma Toteum Ennuste 1 000 EUR TP 2024 TA 2025 1-8/2025 a % 2025 Kaupunkiympäristö TOIMINTATUOTOT 276 281 311 [poistettu],1 284 064 TOIMINTAKULUT -261 719 -263 803 -164 968 62,5 -263 771 TOIMINTAKATE 14 562 47 292 21 988 46,5 20 293
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)