Kaupunkitilalautakunta · 11.2.2026
Kaupunkitilalautakunnan alaisten investointien sitovien tulojen talousarviopoikkeama 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Täytäntöönpano: Talousohjaus
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2025 talousarviossa päätettyihin sitoviin tuloihin on tullut poikkeama kaupunkitilalautakunnan alaisessa kiinteän omaisuuden investoinneissa. Talousarviopoikkeamaa esitetään merkittäväksi tiedoksi sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kiinteän omaisuuden investointien hankeryhmän tulot Kiinteän omaisuuden, 95 hankeryhmän tulojen alkuperäinen talousarvio vuodelle 2025 on yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Tulotavoite on budjetoitu maakauppojen myyntien yhteydessä kirjattaville hankintahinnoille. Kiinteistökauppojen kirjaamiskäytännön mukaisesti maanmyynnin yhteydessä hankintahinnan osuus kaupasta kirjataan taseessa investointeihin kiinteän omaisuuden tuottoihin. Syyskuussa 2025 tuloja ennustettiin toteutuvan noin 690 000 euroa vuonna 2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi aiemmin 20.10.2025 kokouksessaan talousarviomuutosesityksen, jossa kiinteän omaisuuden investointien tulotavoitetta lasketaan 2,81 miljoonaa euroa. Tulotavoitteen alitus 2,81 miljoonaa euroa johtuu siitä, että erityisesti asuntotonttien myynti on hidastunut merkittävästi johtuen asuntokysynnän heikentymisestä markkinoilla. Vuoden 2025 lopussa tuloja oli kertynyt yhteensä 643 540 euroa ja muutetusta tulotavoitteesta jäätiin 46 460 euroa. Kiinteän omaisuuden investointimenot pysyivät talousarvion puitteissa vuonna 2025. TA 2025 Muutos Uusi TA 2025 TP 2025 TA 2025 - EUR (alkuper.) KV 20.10.2025 toteuma toteuma 2.2.2026 Kiinteä omaisuus (95) TULOT 3 500 000 -2 810 [poistettu] 540 46 460 MENOT -18 000 000 -18 000 000 -17 100 832 -899 168
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) merkitä tiedoksi kiinteän omaisuuden investointien talousarviopoikkeama vuoden 2025 toteutuneissa tuloissa, ja b) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2025 talousarviopoikkeama kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan kiinteän omaisuuden investointien tuloissa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)