Kaupunkitilalautakunta · 19.11.2025
Vuoden 2025 toinen määrärahamuutosesitys koskien kaupunkitilalautakunnan alaista käyttötalouden toimintaa
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin muutettu esitys. Täytäntöönpano: Talousohjaus
Asiakirjan teksti
Perustelut
Esitetään kadut ja puistot palvelualueen varsinaisen toiminnan bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon 0,3 milj. euron ylitystä toimintakuluihin. Esitetään kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon 1,0 milj. euron ylitystä toimintakuluihin. Kadut ja puistot, bruttobudjetoidut yksiköt Rakentamisen maanläjityksen täyttömäkien viimeistelyn ja maisemoinnin kulujen siirtoa taseesta ympäristövastuisiin ei ole huomioitu budjetissa. Tästä aiheutuva lisämäärärahan tarve on noin 0,3 miljoonaa euroa. Kaupungin sisäisten kulujen kirjaaminen investointeihin on lopetettu vuoden 2025 alusta ja sisäiset kulut kirjataan jatkossa käyttötalouteen. Katujen ja puistojen, rakentamisen menot ovat lisääntyneet investoinneista käyttötalouteen siirrettyjen kalustevuokrien osalta, noin 650 000 eurolla. Kiinteistöt ja tilat bruttobudjetoidut yksiköt Toimitilajohtamisen käyttötalouden palveluhankintoihin sisältyvät kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon kustannukset, joihin on budjetoitu yhteensä noin 11,6 miljoonaa euroa. Menojen toteuma oli marraskuun alussa noin 10 miljoonaa euroa. Kiinteistöhoidon sopimuksen mukaisesti kiinteistöhuolto sisältää teknisten järjestelmien ylläpidon, jonka kustannusten ennustetaan ylittyvän 500 000 eurolla sekä erillisveloitettavia töitä, joiden kustannukset ennustetaan ylittyvän noin 300 000 eurolla. Huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat olleet välttämättömiä kiinteistöjen toimintakunnon ylläpitämiseksi. Kaupungin sisäisten kulujen kirjaaminen investointeihin on lopetettu vuoden 2025 alusta ja sisäiset kulut kirjataan jatkossa käyttötalouteen. Toimitilajohtamisen menot ovat lisääntyneet investoinneista käyttötalouteen siirrettyjen sisäisten palveluostojen, kuten rakennuslupamaksujen vuoksi, noin 200 000 eurolla. Edellä mainitut tekijät aiheuttavat kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköiden käyttötalouteen yhteensä 1 miljoonan euron lisämäärärahatarpeen. KV:n muutos Muutos, Tila Uusi TA EUR TA 2025 20.10.2025 19.11.2025 2025 Kaupunkitilalautakunta TOIMINTAKULUT -88 000 0 0 -88 000 TOIMINTAKATE -88 000 0 0 -88 000 Kadut ja puistot TOIMINTATUOTOT 27 434 [poistettu] 000 TOIMINTAKULUT -45 197 600 -490 000 -300 000 -45 987 600 TOIMINTAKATE -17 763 600 -490 000 -300 000 -18 853 600 Kiinteistöt ja tilat TOIMINTATUOTOT 34 296 000 -21 820 [poistettu] bruttoyksiköt TOIMINTAKULUT -31 483 [poistettu] -1 000 000 -32 423 000 TOIMINTAKATE 2 813 000 -21 760 000 -1 000 000 -19 947 000 Kaupunkitilalautakunta TOIMINTATUOTOT 61 730 000 -21 820 [poistettu] bruttoyksiköt ilman TOIMINTAKULUT -76 768 600 -430 000 -1 300 000 -78 498 600 joukkoliikennettä yht. TOIMINTAKATE -15 038 600 -22 250 000 -1 300 000 -38 588 600
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että a) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten katujen ja puistojen bruttoyksiköiden (ml. HSY) toimintakuluja korotetaan 0,3 miljoonaa euroa, b) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten kiinteistöjen ja tilojen bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1,0 miljoonaa euroa.
Käsittely
Asian käsittelyn aikana apulaiskaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavilla tavoilla (muutokset kursiivilla): Lukuun kadut ja puistot bruttobudjetoidut yksiköt lisätään seuraava kappale: ”Kaupungin sisäisten kulujen kirjaaminen investointeihin on lopetettu vuoden 2025 alusta ja sisäiset kulut kirjataan jatkossa käyttötalouteen. Katujen ja puistojen, rakentamisen menot ovat lisääntyneet investoinneista käyttötalouteen siirrettyjen kalustovuokrien osalta, noin 650 000 eurolla”. Apulaiskaupunginjohtajan esitys muutetaan kuulumaan seuraavasti: Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että a) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten katujen ja puistojen bruttoyksiköiden (ml. HSY) toimintakuluja korotetaan 0,95 miljoonaa euroa, 650 000 euron kirjanpidollinen siirto investoinneista huomioidaan investointimäärärahoja vähentämällä 650 000 euroa. b) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten kiinteistöjen ja tilojen bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 1,0 miljoonaa euroa. 200 000 euron kirjanpidollinen siirto investoinneista huomioidaan investointimäärärahoja vähentämällä 200 000 euroa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)