Kaupunkitilalautakunta · 17.9.2025
Vuoden 2025 määrärahamuutosesitys koskien kaupunkitilalautakunnan alaista käyttötalouden toimintaa
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Täytäntöönpano: Talousohjaus
Asiakirjan teksti
Perustelut
Esitetään katujen ja puistojen palvelualueen varsinaisen toiminnan bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvioon yhteensä 650 000 euron korotusta rakentamisen ja suunnittelun toimintakuluihin. Lisäksi esitetään 160 000 euron toimintakulujen määrärahasiirtoa kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin yhteisiin palveluihin. Esitetään kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden käyttötalouden talousarvion toimintatuottoihin 21,62 miljoonan euron alitusta maanmyyntivoittoihin ja 0,2 miljoonan euron alitusta mittaus ja geopalveluiden rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksuihin sekä toimitusmaksuihin. Lisäksi esitetään 60 000 euron toimintakulujen määrärahasiirtoa kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin yhteisiin palveluihin. Esitetään kiinteistöt ja tilat palvelualueen nettoyksiköiden käyttötalouden talousarvion toimintatuottoihin 5,82 miljoonan euron alitusta kiinteistö- ja asunto-omaisuuden myynteihin. Kadut ja puistot, bruttobudjetoidut yksiköt Sisäisten kulujen tiliöiminen investointeihin on lopetettu vuoden 2025 alusta ja sisäiset kulut kirjataan jatkossa käyttötalouteen. Muutos on laskenut investointikuluja, mutta vastaavasti lisännyt toimintakuluja katujen ja puistojen palvelualueella rakentamisen ja suunnittelun palveluyksiköissä yhteensä 650 000 euroa. Kiinteistöt ja tilat bruttobudjetoidut yksiköt Kiinteistöhallinta ja asuminen yksikön tuotot ovat jäämässä yhteensä 21,8 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa alemmalle tasolle. Maanmyyntivoittojen ennustetaan alittuvan 21,6 miljoonaa euroa. Maanmyyntivoittojen budjetti vuodelle 2025 oli alun perin 24,5 miljoonaa euroa. Asuntorakentamisen kysyntä ei ole kasvanut vuoden aikana, joten merkittävää piristävää vaikutusta maanmyynnille on jouduttu odottamaan ennakoitua pidempään. Uusi maanmyyntivoittojen ennuste on yhteensä 2,88 miljoonaa euroa. Maanvuokratulot ovat kuitenkin kehittyneet budjetoitua positiivisemmin. Mittaus- ja geopalveluiden tuotot ovat jäämässä 200 000 euroa käyttösuunnitelmaa alemmalle tasolle. Talonrakentaminen on vuonna 2025 ollut syvässä lamassa, mikä näkyy edelleen erittäin vähäisinä tilaustöinä. Yksikön vähentyneet tuotot eivät tänä vuonna ole riittävästi kompensoituneet esim. maanalaisten johtoverkkojen rakentamiseen liittyvillä johtokartoitustuloilla. Esitetään, että toimintatuottoja lasketaan 100 000 euroa rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen sekä 100 000 euroa toimitusmaksujen osalta. Määrärahasiirto kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköiltä kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin yhteisiin palveluihin Kaupunkiympäristön henkilökuntaa siirtyi vuoden 2025 alusta uuteen toimitilaan Lauri korpisen kadulle. Uuden toimitilan sisäiset vuokrat ovat yhteisten palvelujen palveluyksikölle korkeammat kuin vanhojen tilojen vuokrat, joiden mukaan vuoden 2025 talousarvio tehtiin. Ylitys on yhteensä 300 000 euroa ja siitä haetaan määrärahasiirtona kaupunkitilalautakunnan bruttositovuustasolta 220 000 euroa, josta 160 000 euroa haetaan katujen ja puistojen palvelualueelta ja 60 000 kiinteistöt ja tilat -palvelualueen bruttobudjetoiduista yksiköistä. Katon määrä- Muutos, Tila EUR TA 2025 rahasiirto 17.9 Uusi TA 2025 Kaupunkitilalautakunta TOIMINTAKULUT -88 000 -88 000 TOIMINTAKATE -88 000 -88 000 Kadut ja puistot TOIMINTATUOTOT 27 434 [poistettu] TOIMINTAKULUT -45 197 600 160 000 -650 000 -45 687 600 TOIMINTAKATE -17 763 600 160 000 -650 000 -18 253 600 Kiinteistöt ja tilat TOIMINTATUOTOT 34 296 000 -21 820 [poistettu] bruttoyksiköt TOIMINTAKULUT -31 483 [poistettu] -31 423 000 TOIMINTAKATE 2 813 [poistettu] -21 820 000 -18 947 000 Kaupunkitilalautakunta TOIMINTATUOTOT 61 730 000 0 -21 820 [poistettu] bruttoyksiköt ilman TOIMINTAKULUT -76 768 600 220 000 -650 000 -77 198 600 joukkoliikennettä yht. TOIMINTAKATE -15 [poistettu] -22 470 000 -37 288 600 Kiinteistöt ja tilat nettobudjetoidut yksiköt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa on valmisteltu pitkäaikaisia vuokrasopimuksia kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Työ on jatkunut vuoden 2025 aikana, koska hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa on ensin hyväksytettävä pitkät vuokrasopimukset, jotka rinnastetaan investointeihin. Niistä kaikki eivät ole menneet läpi johtuen hyvinvointialueen heikosta taloustilanteesta. Pitkiä vuokrasopimuksia, jotka tarvitaan ennen kiinteistöjen myyntiä, voidaan allekirjoittaa vasta vuoden 2026 aikana. Myyntilistalla olevien kiinteistöjen ja asuntojen myyntivalmisteluja on tehty aktiivisesti, joihin ovat kuuluneet mm. tarkempien kuntoarvioiden ja kiinteistöarvioiden teettäminen. Yksittäisiä asuntoja on myyty vähitellen, mutta asuntomarkkinoiden haastavan kysyntätilanteen vuoksi myynti on ollut hidasta. Myyntivoittojen ennakoidaan alittuvan yhteensä 5,82 miljoonaa euroa. Esitetään, että kiinteistöt ja tilat nettoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 5,82 miljoonaa euroa kiinteistöjen ja asuntojen myyntivoittojen osalta. Katon määrä- Muutos, Tila EUR TA 2025 rahasiirto 17.9 Uusi TA 2025 Kiinteistöt ja tilat TOIMINTATUOTOT 225 258 000 -5 820 [poistettu] nettoyksiköt TOIMINTAKULUT -108 237 000 -108 237 000 TOIMINTAKATE 117 021 000 -5 820 [poistettu]
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että a) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten katujen ja puistojen bruttoyksiköiden (ml. HSY) toimintakuluja korotetaan 0,65 miljoonaa euroa sekä siirretään toimintakuluja 160 000 euroa kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin yhteisiin palveluihin, b) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 21,82 miljoonaa euroa sekä siirretään toimintakuluja 60 000 euroa kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin yhteisiin palveluihin, ja c) kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitilalautakunnan alaisten kiinteistöt ja tilat nettoyksiköiden toimintatuottoja lasketaan 5,82 miljoonaa euroa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)