Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta · 15.9.2026
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 toinen osavuosikatsaus 2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Vuoden 2026 toinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.–31.8.2026. Osavuosikatsaus käsitellään syyskuussa lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 5.10.2026. Osavuosikatsauksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tarkastellaan elokuun lopun kirjanpidon toteumalukujen ja toimialojen elokuussa tekemän vuositason ennusteen kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta toisella vuosikolmanneksella. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan vantaa.fi -sivuilla. Osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle raportoidaan toimialan tuloskortin toteuma. Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita. Vuonna 2026 niitä on 23 kappaletta, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan raportointivastuulla näistä on 6 kappaletta. Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2026 toteumatilanteen mukaisesti. Ennustetut poikkeamat talousarviosta 2026 sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa. Tammi-elokuun toteumaan perustuvan ennusteen mukaan toimialan toimintatuotot toteutuvat 0,2 milj. ja menot 0,4 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimintakatteen ennustetaan näin toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota parempana. Poikkeamat ovat seurausta hanketoiminnan ja tilavuokrien muutoksista.
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään merkitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2026 toinen osavuosikatsaus
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)