Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta · 16.9.2025

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan esitys vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaksi

Diaarinumero: VD/6034/02.01.00.00/2025

Päätös

Hyväksyttiin muutettu esitys. Lisäksi merkittiin: Vasemmistoliiton lautakuntaryhmä jätti talouden sopeuttamiseen liittyvän pöytäkirjalausuman: ”Vasemmistoliitto ei ole sitoutunut sopeuttamisen tasoon eikä etenkään kaikkiin keinoihin ja toimenpiteisiin. Esimerkiksi kirjastoista säästämiset (kesäsulku ennen kaikkea) sekä liikuntasalien käyttömaksujen nostot eivät ole meidän arvojemme mukaisia säästöjä.”

Asiakirjan teksti

Perustelut

Käyttötalouden ja investointien laadintakehys Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 2.6.2025 § 27 vuoden 2026 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen. Kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikulttuurin toimialan tasapainotettu menokehys oli 95,2 miljoonaa euroa ja tulotavoite 14,3 miljoonaa euroa. Irtaimen määrärahan kehykseksi koko kaupungille määriteltiin 7,1 miljoonaa euroa. Talousarvion suunnitelmavuosien luvut on laadittu talousohjauksen antaman ohjeen mukaisesti (tulot + 2,1 % ja menot +3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna). Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksen valmistelu Talousarvioesityksessä on kehysvaiheen jälkeen otettu huomioon: - toimialan hanketoiminnan muutosten talousarviovaikutukset tuloihin ja menoihin - vankilaopetukseen tarvittava lisämääräraha - aikuisten perusopetukseen tarvittava lisämääräraha Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman johdosta toimialalle asetettiin talousarviokehyksessä 2 milj. euron tasapainottamistavoite vuodelle 2026. Toimialan talousarvioesityksessä on lisäksi huomioitu tavoitteen edellyttämät sopeutustoimet ja niiden eurovaikutukset tuloihin ja menoihin. Valtuustokauden 2026–2029 strategia ja sen toteuttaminen Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla edistetään valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista talousarviovuoden aikana. Valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet vuodelle 2026 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kokouksessaan 17.11.2026. Sitovien tavoitteiden lisäksi toimialoilla on valmisteltu toimialan ja tulosalueiden tuloskortit, joiden avulla valtuustokauden strategiaa, sitovia tavoitteita ja kaupungin ohjelmia edistetään. Liitteenä oleva kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan tuloskortti hyväksytään kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa osana talousarviomateriaalia. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tekstinä myös palvelualueiden keskeiset tavoitteet. Irtaimen omaisuuden esitys Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa. Vuoden 2026 irtaimen omaisuuden määrärahaesitys (2 615 000 euroa) jakautuu palvelualueittain seuraavasti: - Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 1 625 000 eur - Liikuntapalvelut 500 000 eur - Nuoriso- ja yhteisöpalvelut 355 000 eur - Elinikäisen oppimisen palvelualue 120 000 eur - Yhteiset palvelut 15 000 eur Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys käsiteltiin toimialan yhteistoimintaryhmän kokouksessa 21.8.2025.

Apulaiskaupunginjohtajan esitys

Päätetään hyväksyä esitys kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi 2027–2029 liitteineen.

Käsittely

Lautakunnan hyväksymät muutosesitykset talousarviokirjan 2026 tekstiosuuteen kirjattiin ja ne korjataan talousarvioesitykseen virkamiesten toimesta. Lautakunta totesi, että ryhmät voivat jättää pöytäkirjalausumia huomioitavaksi talousarvion jatkokäsittelyssä. Kokoomuksen lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen: Lisätään sivulle 2 kohtaan Toimialan keskeiset tavoitteet, Palveluiden saavutettavuutta parannetaan virkkeen loppuun seuraava lause: “muun muassa hyödyntämällä hybriditiloja, joissa saa erilaisia palveluja mm. kirjastopalveluista asukas- ja nuorisopalveluihin.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ruotsalaisen kansanpuolueen lautakuntaryhmä teki seuraavan muutosesityksen: Lisätään sivulle 7 kohtaan Liikunta, Palvelualueen keskeiset tavoitteet, uusi kappale: ”Laaditaan huippuurheilustrategia, jossa kartoitetaan eri lajien huippu-urheilun nykytila, kehittämismahdollisuudet ja tarvittavat toimet menestymisen edellytysten parantamiseksi. Strategian valmistelussa tulee huomioida tasapuolisesti eri lajien ja vuodenaikojen erityispiirteet sekä rakentaa vuoropuhelua seurojen, lajiliittojen, urheilijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.” Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)