Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus

Vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.–30.8.2025. Osavuosikatsaus käsitellään syyskuun lautakunnissa sekä kaupunginhallituksessa 6.10.2025. Osavuosikatsauksen tekstiosuus käsittelee talousarvion toteutumista sekä toiminnan kehittämistä ja keskeisiä muutoksia. Talouden toteumaa tulojen ja menojen sitovuustasoihin nähden tarkastellaan elokuun lopun kirjanpidon toteumalukujen sekä toimialojen elokuussa tekemän vuositason ennusteen kautta. Lisäksi raportoidaan seuranta sitovien tavoitteiden toteumasta toisella vuosikolmanneksella. Osavuosikatsauksesta laaditaan myös eOVK, joka julkaistaan vantaa.fi -sivuilla. Osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle raportoidaan toimialan tuloskortin toteuma. Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia vuositavoitteita, jotka on johdettu kaupunkistrategiasta 2022–2025. Vuonna 2025 niitä on 30 kappaletta, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan raportointivastuulla näistä on 3 kappaletta (segregaatiotavoitteiden siirryttyä konsernijohdon ja elinvoiman toimialalle). Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.8.2025 toteumatilanteen mukaisesti. Talousarvion ennustetut poikkeamat talousarviosta sekä toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset on selvitetty osavuosikatsauksessa. Käyttötalouden määrärahojen poikkeamat ovat seurausta pääasiassa hanketoiminnan muutoksista sekä Vernissan peruskorjauksen vaikutuksesta sisäiseen vuokraan, jonka suuruus ei ollut tiedossa talousarviosta päätettäessä.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus

Asiakirjan teksti

Perustelut

Apulaiskaupunginjohtajan esitys

Liitteet