Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta · 20.1.2026
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.11.2025 talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027─2029 sekä talousarviovuoden 2026 sitovat tavoitteet. Hallintosäännön 14 luvun 2 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tarkistetut käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia, ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan. Lautakuntien on käsiteltävät käyttösuunnitelmat tammikuun 2026 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi. Käyttötalousosa Kaupunginjohtajan vuoden 2026 talousarvioesityksessä lisättiin toimialoille ensi vuoden palkkaratkaisun vaikutukset. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle paikallisten erien vaikutus oli 11,9 milj. euroa. Kaupunginhallitus esitti kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioon tekstimuutoksia, jotka on huomioitu toimialan käyttösuunnitelmassa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakulut ovat yhteensä 642,2 milj. euroa, josta nettoyksiköiden (toisen asteen koulutus) osuus on 89,8 milj. euroa. Toimintatuottoja on yhteensä 31,4 milj. euroa, josta nettoyksikön osuus on miljoona euroa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö tehtäväalueittain ja palvelualueittain. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelman tekstiosassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset. Käyttösuunnitelmassa on esitetty toimialan sitovat määrärahat, toimialan tuloskortti ja palvelualueiden tuloskorttien tiivistelmät vuodelle 2025. Tunnuslukuja on päivitetty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavien tunnuslukujen osalta, sekä on korjattu muut määrärahakohdennuksista johtuvat muutokset tunnuslukuihin. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman 2026 määrärahojen sitovuustasot: Talousarviokohta 13 0 Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt yhteensä: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, johto ja yhteiset palvelut, perusopetus, varhaiskasvatus sekä ruotsinkielinen palvelualue Sitovuus: Tulot ja menot Talousarviokohta 13 7 Toinen aste nettoyksikkö yhteensä: Suomenkielinen lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus (Varia) Sitovuus: Toimintakate Investointiosa Investointiosaan on varattu kasvatuksen ja oppimisen toimialalle irtaimistohankintoihin määrärahaa 3,2 milj. euroa. Sitova määräraha on irtaininvestointien toimintakulut yhteensä. Käyttösuunnitelma on esitelty kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmälle 15.1.2026. Raportointi Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) hyväksyä vuoden 2026 kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelma, b) hyväksyä vuoden 2026 kasvatuksen ja oppimisen toimialan irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma, c) hyväksyä vuoden 2026 kasvatuksen ja oppimisen toimialan tuloskortit, d) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtaja tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä ja e) esittää vuoden 2026 käyttösuunnitelma kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Käsittely
Kuultiin yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihosen ja hallintopäällikkö Christian Sjöstrandin alustus esitykseen.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)