Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta · 10.11.2025
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toinen määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin muutettu esitys. Täytäntöönpano: Talouspalvelut - ote talousohjaukseen / Ruusula, Kandolin
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana sitovuustasojen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2024 talousarvion vuodelle 2025. Talousarviossa on määritelty valtuustoon nähden sitovat määrärahat, joita kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ovat bruttoyksiköiden (perusopetus, varhaiskasvatus, ruotsinkieliset palvelut sekä johto ja yhteiset palvelut) tulot ja menot sekä nettoyksikön (toisen asteen koulutus) toimintakate. Keväällä 2025 kasvatuksen ja oppimisen toimialalle hyväksyttiin (KV 28.4.2025) ensimmäinen lisätalousarvio. Lisätalousarviossa toimialalle kohdennettiin vuoden 2024 palkankorotusvaikutuksia sekä tuen lakimuutokseen liittyvät määrärahat. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toisessa lisätalousarviossa esitetään kokonaisuutena toimialan vuoden 2025 toimintakuluihin 8,1 milj. euron korotusta ja toimintatuottoihin 3,3 milj. euron vähennystä. Kuluvan vuoden aikana toimiala on saanut hankeavustuksia eri projekteihin. Nämä lisäävät toimintatuottoja 0,57 milj. euroa. Vuoden 2025 talousarviossa oli varauduttu oman äidinkielen opetuksen ja S2-opetuksen valtionavustukseen. Avustukset on kuitenkin kirjattu tuloiksi jo vuoden 2024 puolella, joten tältä osin vuoden 2025 talousarvion tulot tulevat toteutumaan 4,5 milj. euroa pienempinä. Kotikuntakorvauksia ennustetaan tulevan 0,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Viime vuosien korkea taso vuokratyövoimakustannuksissa jatkuu. Talousarvioylitys on kuitenkin aiempia vuosia huomattavasti maltillisimpi. Työvoiman vuokraus on ylittymässä arvioidusta 3,5 milj. eurolla. Palvelutuotannon kasvu ja hinnankorotukset ovat olleet ennakoitua suurempia, minkä vaikutukset ovat 2,4 milj. euroa. Kustannuksia lisäävät muun muassa syksyllä aloittaneet vammaisopetuksen ryhmät, lisääntyneet kotikuntakorvaukset sekä kasvaneet ateriamäärät ja vararuokatoimitukset. Perusopetuksen opettajien kelpoisuusaste on noussut poikkeuksellisen nopeasti ja paljon syksyllä 2025 verrattuna syksyn 2024 tasoon. Tällä on positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Kelpoisuusasteen nousun vaikutus henkilöstömenoihin vuoden 2025 talousarvioon on 1 milj. euroa. Lisätalousarviossa on huomioitu myös varhaiskasvatusopettajien kelpoisuuslisät 1.3.2025 alkaen. Uusien hankkeiden vaikutus toimintamenoihin on 0,4 milj. euroa. Kaupunginjohtajan toimialalla on keskitettynä varauksena määrärahavaraus palkankorotuksiin, joka palkkaratkaisun jälkeen jaetaan toimialoille kattamaan palkankorotuksien vaikutukset. Vuoden 2025 osalta keskitetty palkkavaraus on alimitoitettu, joten puuttuvaan osaan tarvittava lisätalousarvio on 0,5 milj. euroa. Vaikutukset sitovuustasoittain Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä. Käsittely: Kuultiin yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihosen selostus. Apulaiskaupunginjohtaja muutti esitystä vaihtamalla uuteen taulukon vaikutuksista sitovuustasoittain sekä korjaamalla päätösesitystä seuraavasti: Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä TA 2025 Muutos UUSI TA 2025 29 444 838 -3 270 [poistettu] Tulot -521 385 244 -7 963 512 -529 348 756 Menot -491 940 407 -11 233 519 -503 173 926 Toimintakate Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä TA 2025 Muutos UUSI TA 2025 Tulot 1 [poistettu] 635 Menot -83 906 500 -132 000 -84 038 500 Toimintakate -82 893 865 -132 000 -83 025 865
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2025 talousarvion a) bruttoyksiköiden toimintatuloja vähennetään 3 270 007 eurolla, b) bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 7 963 512 eurolla ja c) toisen asteen menoja korotetaan 132 000 eurolla, jolloin sitova nettotavoite on –83 025 865 euroa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)