Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta · 20.1.2025
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.11.2024 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026─2028 sekä talousarviovuoden 2025 sitovat tavoitteet. Hallintosäännön 15 luvun 3 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tarkistetut käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia, ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan. Lautakuntien on käsiteltävät käyttösuunnitelmat tammikuun 2025 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi. Käyttötalousosa Kaupunginjohtajan vuoden 2025 talousarvioesityksessä lisättiin toimialoille ensi vuoden palkkaratkaisun vaikutukset. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle paikallisten erien vaikutus oli 4,3 milj. euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen sijais- ja lasten tuen tarpeisiin on lisätty 6 milj. euroa ja Vantaan omaa KOTArahoitusta on tarkistettu vuoden 2024 tasolle. Kaupunginhallitus esitti kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioon seuraavat muutokset: kouluvalmentajat kahteen kouluun (83te), monikielisten oppijoiden kehittämisohjelman toimenpiteet (300te), puistoruokailun kehittäminen (15te) ja ilmanpuhdistimisen hankinta varhaiskasvatukseen (20te). Lisäksi ruotsinkielinen nuorisotyö sekä kolmen aikuisopetuksen vakanssia siirrettiin kaupunkikulttuurin toimialalle. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakulut ovat yhteensä 602,6 milj. euroa, josta nettoyksiköiden (toisen asteen koulutus) osuus on 83,5 milj. euroa. Toimintatuottoja on yhteensä 30,5 milj. euroa, josta nettoyksikön osuus on miljoona euroa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö tehtäväalueittain ja palvelualueittain. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelman tekstiosassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset. Käyttösuunnitelmassa on esitetty toimialan sitovat määrärahat, toimialan tuloskortti ja palvelualueiden tuloskorttien tiivistelmät vuodelle 2025. Tunnuslukuja on päivitetty vasta käyttösuunnitelmavaiheessa saatavien tunnuslukujen osalta sekä korjattu muut määrärahakohdennuksista johtuvat muutokset tunnuslukuihin. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman 2025 määrärahojen sitovuustasot: Talousarviokohta 13 0 Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt yhteensä: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, johto ja yhteiset palvelut, perusopetus, varhaiskasvatus sekä ruotsinkielinen palvelualue Sitovuus: Tulot ja menot Talousarviokohta 13 7 Toinen aste nettoyksikkö yhteensä: Suomenkielinen lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus (Varia) Sitovuus: Toimintakate Investointiosa Investointiosaan on varattu kasvatuksen ja oppimisen toimialalle irtaimistohankintoihin määrärahaa 9,1 milj. euroa. Sitova määräraha on irtaininvestointien toimintakulut yhteensä. Käyttösuunnitelma on esitelty kasvatuksen ja oppimisen yhteistoimintaryhmälle 15.1.2025. Raportointi Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.
Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) hyväksyä vuoden 2025 kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelma, b) hyväksyä vuoden 2025 kasvatuksen ja oppimisen toimialan irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma, c) hyväksyä vuoden 2025 kasvatuksen ja oppimisen toimialan tuloskortit. d) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtaja tekemään palvelualueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä, e) esittää vuoden 2025 käyttösuunnitelma kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)