Valtuusto · 30.3.2026
Vuoden 2025 talousarvion sitovien määrärahojen ylitysten hyväksyminen
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti. Valtuusto 30.03.2026 § 23 375/02.02.00/2026
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tilikauden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Tilikauden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Kunnan toimialojen talousarvion määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakatetaso. Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2025 aikana kaksi kertaa talousarvion määräraha-muutoksista 28.4.2025 § 50 ja 16.6.2025 § 127. Kuntalain 14 §:n toisen momentin kolmannen kohdan mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kuntalain 39 §:n toisen kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Tilinpäätöksen talousarvion toteumavertailuissa sekä liitetiedoissa esitetään valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten määrärahojen, tuloarvioiden, investointien ja toiminnan tavoitteiden toteumat ja niiden olennaiset poikkeamat talousarvioon perusteluineen. Vuoden 2025 muutettuun talousarvioon nähden seuraavat määrärahat, tuloarviot ja investoinnit poikkesivat valtuuston sitovista eristä: Toimialueet Kunnanjohto ylitys 29 000 euroa Yhteiset palvelut ylitys 139 000 euroa Tuloslaskelmaosa Verotulot alitus 718 000 euroa Käyttöomaisuuden myyntivoitot alitus 1 580 000 euroa Korkokulut ylitys 33 000 euroa Investointiosa Maa-alueiden hankinta ylitys 2 379 000 euroa Rakennukset Palvelukeskus ylitys 75 000 euroa Rykmentinpuiston koulukeskus ylitys 152 000 euroa Riihikallion koulu ylitys 853 000 euroa Pellavan päiväkoti ylitys 116 000 euroa Kiinteät rakenteet ja laitteet Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt ylitys 43 000 euroa Kadut ja liikenneväylät, Jokela ylitys 451 000 euroa Kadut ja liikenneväylät, Kellokoski ylitys 470 000 euroa Koneet ja kalusto Tuusulanjärven päiväkodin ensikalustus, ylitys 8 000 euroa Vuoden 2025 hyväksytyssä talousarviossa lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi saa olla enintään 80 000 000 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä ylittyi 20 000 000 euroa. Ylitys johtui pitkäaikaisen rahoituksen noston ajoittamisesta suhteessa lyhytaikaisen rahoituksen hintaan ja korkomarkkintatilanteeseen. Lainamäärä ylitys 310 000 euroa Esittelijä pormestari Mellin Janne
Päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy esittelytekstin mukaisesti vuoden 2025 talousarvion sitovien määrärahojen alitukset ja ylitykset.
Päätösehdotus
Valtuusto päättää hyväksyä esittelytekstin mukaisesti vuoden 2025 talousarvion sitovien määrärahojen alitukset ja ylitykset.