Kaupunginhallitus · 1.12.2025
Talousarvio 2026 ja suunnitelmavuodet 2027-2028
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 16.45–16.55. Hyväksyttiin. _______ KH 06.10.2025 § 345 Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2026 ja -suunnitelmavuosien 2027-2028 laadintaohjeen 23.6.2025 § 257. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 6 260 665 euroa alijäämäinen. Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2026 talousarvioksi 30.9.2025 mennessä. Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön päivittämien valtionosuus- ja verotuloennusteiden, lisättyjen puuttuneiden henkilöstöresurssien ja päivitettyjen muiden tuotto- ja kuluerien jälkeen vuoden 2026 tulos näyttää 7 856 275 euroa alijäämäiseltä. Suurin selittävä tekijä raamia suuremmalle alijäämälle on verotuloennusteeseen 23.9.2025 tehty päivitys, joka vähentää Tornion kaupungin vuoden 2026 verotuloennustetta 862 000 eurolla toukokuussa julkaistuun verotuloennusteeseen verrattuna. Myös ennakollinen valtionosuuslaskelma ennustaa Tornion kaupungin valtionosuuksien pienenemistä 202 295 eurolla toukokuun ennakolliseen laskelmaan nähden. Toimialat ovat käyneet toimialajohtajan johdolla toimialansa kustannusrakennetta läpi. Tarkastelun lopputuloksena konserni- ja elinvoimapalvelujen alijäämää on saatu pienennettyä 89 060 eurolla ja teknisten palvelujen alijäämää 7 930 eurolla raamiin nähden. Sivistyspalveluiden alijäämä on kasvanut raamiin nähden 627 785 eurolla. Sivistyspalveluiden kulukasvu selittyy pääasiassa henkilöstölisäyksillä. Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Äänestykset
Äänestys 1
Jaa2
Kaupunginjohtajan pohjaehdotus
Ei9 Voitti
Jäsen Säilyn tekemä muutosehdotus
- Jaa 2
- Ei 9
- Tyhjä 0
- Poissa 0
Tulos: Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotus sai 2 JAA-ääntä ja jäsen Säilyn tekemä muutosehdotus sai 9 EI-ääntä.
Pöytäkirja kertoo vain äänimäärät. Jäsenten äänet löytyvät alkuperäisestä pöytäkirjasta tai sen äänestysliitteestä.
Äänestys 2
Jaa4
Kaupunginjohtajan pohjaehdotus
Ei7 Voitti
Jäsen Säilyn tekemä muutosehdotus
- Jaa 4
- Ei 7
- Tyhjä 0
- Poissa 0
Tulos: Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotus sai 4 JAA-ääntä ja jäsen Säilyn tekemä muutosehdotus 7 EI-ääntä.
Pöytäkirja kertoo vain äänimäärät. Jäsenten äänet löytyvät alkuperäisestä pöytäkirjasta tai sen äänestysliitteestä.
Äänestys 3
Jaa1
Kaupunginjohtajan pohjaehdotus
Ei10 Voitti
Jäsen Säilyn tekemä muutosehdotus
- Jaa 1
- Ei 10
- Tyhjä 0
- Poissa 0
Tulos: Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotus sai 1 JAA-äänen ja jäsen Säilyn tekemä muutosehdotus sai 10 EI-ääntä.
Pöytäkirja kertoo vain äänimäärät. Jäsenten äänet löytyvät alkuperäisestä pöytäkirjasta tai sen äänestysliitteestä.
Äänestys 4
Jaa7 Voitti
Jäsen Säilyn muutosehdotus
Ei4
Jäsen Hyöppisen tekemä muutosehdotus
- Jaa 7
- Ei 4
- Tyhjä 0
- Poissa 0
Tulos: Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jäsen Säilyn muutosehdotus sai 7 JAA-ääntä ja jäsen Hyöppisen tekemä muutosehdotus sai 4 EI-ääntä.
Pöytäkirja kertoo vain äänimäärät. Jäsenten äänet löytyvät alkuperäisestä pöytäkirjasta tai sen äänestysliitteestä.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 laadintaohje sekä linjaukset talousarvion laadintaa varten.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa. Kaupunginhallitus päättää, että: vuoden 2026 virka- ja toimipaketti ei saa lisätä Tornion kaupungin henkilöstökuluja pl. tehtävä- ja nimikemuutoksista aiheutuvat kustannukset; vuonna 2026 uusien työntekijöiden rekrytoinneissa eläköityvien työntekijöiden tilalle saa palkata henkilöstöä vain perustellusta syystä. Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus: hyväksyy esitetyt menoleikkaukset talousarvioon evästää valmistelijoita talousarvioon sisällytettävistä elämänlaatulautakunnan alaisten palveluiden menoleikkauksista; jatkaa talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 käsittelyä seuraavassa kokouksessaan, josta se tullaan esittämään edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätösehdotus
Hyväksytään kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2026 sekä suunnitelmavuodet 2027-2028 ja esitetään se edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuutetaan kaupunginjohtaja tekemään talousarviokirjaan teknisiä korjauksia.