Kasvatus- ja opetuslautakunta · 16.6.2026
Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja oikeutettiin tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraporttiin (tammi–huhtikuu 2026).
Asiakirjan teksti
Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantaraportti sisältää vuosisuunnitelmiin sisältyvien toimenpidekokonaisuuksien toteumat sekä toimenpiteisiin liittyvät keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen. Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta. Toimintatuottojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi varhaiskasvatuksen maksutuottojen ja perusopetuksen ulkokuntalaskutuksen takia. Vastaavasti perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksutuotot kertyvät budjetoitua pienempinä lasten määrän vähenemisestä ja maksuvapautusten arvioitua suuremmasta osuudesta johtuen. Toimintakulujen alitusennuste on 5,5 milj. euroa. Suurimmat säästöt syntyvät henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista, mitä selittää muun muassa varhaiskasvatuksen laskennallisten paikkojen suunniteltua pienempi tarve (noin 80 paikkaa), perusopetuksen talouden tasapainottamistoimenpiteet, KEVA:n tasausmaksun arvioitua pienempi toteuma sekä palvelusetelipäivähoidon hankkeiden viivästyminen ja ateriapalvelujen laskutusperusteen muutos. Lisäksi kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustukset alittuvat indeksijäädytyksen ja arvioitua pienemmän lapsimäärän vuoksi. Talouden tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan toimenpidetasolla. Talousohjelmassa kasvatus- ja opetuslautakunnalle on määritelty 19 talouden tasapainottamiseen tähtäävää toimenpidettä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 2,0 miljoonan euron säästöt. Huhtikuun ennusteen mukaan tavoite toteutuu 121 prosenttisesti. Lautakunnan säästöt ylittävät tavoitteen 0,4 milj. eurolla, koska varhaiskasvatuksen ateriapalvelujen tilausjärjestelmän kehittämisestä syntyvät säästöt toteutuvat ennakoitua aiemmin. Investointiennuste on tässä vaiheessa vuotta budjetoidun mukainen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2026 on tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus oli
Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2026 hyväksytään.
Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2026 -asiakirjassa huomattiin joitakin vähäisiä teknisiä virheitä. Näin ollen asian esittelijä, sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari oikeutettiin yksimielisesti tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraporttiin (tammi–huhtikuu 2026). Korjaukset tulee huomioida seuraavissa vuosisuunnitelmaraporteissa.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Tampereen kaupungin päätöksenteko (CloudNC)