Kasvatus- ja opetuslautakunta · 10.2.2026

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2026

Diaarinumero: TRE:4548/02.02.01/2025
Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Asiakirjan teksti

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan valtuustokauden strategian toteutussuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä. Vuosisuunnitelma laaditaan osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään kyseessä olevassa toimielimessä vuoden loppuun mennessä. Strategiavalmistelun aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelman hyväksymisen takaraja on poikkeuksellisesti 13.2.2026. Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat toteutussuunnitelman toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetään talouden tasapaino-ohjelma sekä hankintasuunnitelma. Poikkeuksellisesta hyväksymisaikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle talouden osalta huhtikuun tilanteesta ja koko kokonaisuuden osalta elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2029 taloussuunnitelman kokouksessaan 10.11.2025 § 176. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan. Toimintakate eroaa valtuuston hyväksymästä talousarviosta -1,157 milj. euroa palkkaratkaisua koskevan talousarviomuutoksen (konsernijohtaja 14.11.2025 § 197) takia. Kasvatus- ja opetuslautakunta jakautuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluryhmiin. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on esitetty sivistyspalvelujen yhteisten toimintojen talousluvut omana osionaan. Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulot ovat 24,8 milj. euroa, toimintamenot -451,4 milj. euroa, toimintakate -426,6 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -3,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on -429,6 milj. euroa. Lautakunnan vuoden 2026 vuosisuunnitelmassa nettomenojen kasvu on 25,1 milj. euroa (+6,2 %) vuoden 2025 tilinpäätökseen verrattuna. Investointimenot ovat yhteensä -3,1 milj. euroa. Investoinnit ovat päiväkotien ja koulujen ensikertaista kalustamista. Vuoden 2026 vuosisuunnitelmaan sisältyy talousarvion yhteydessä hyväksytyt talouden tasapaino-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellyt tehostamistoimenpiteet. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2026 sekä talouden tasapaino-ohjelma ja hankintasuunnitelma (vuosisuunnitelman liitteet) ovat tämän asian liitteinä. Hallintosäännön (2.9.2025) 16.2 § 1. kohdan mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta talousarvioesityksen, palvelu- ja vuosisuunnitelmien sekä muiden toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä.

Päätösehdotus oli

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2026 hyväksytään. Palvelualueen johtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään teknisiä korjauksia vuosisuunnitelmaan.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä johtaja Lauri Savisaari teki vuosisuunnitelmaan 2026 seuraavat muutokset: Sivulla 5 Toimenpidekokonaisuuteen: Yhdenvertaisuus on keskeinen arvomme, Toimenpiteen "Vahvistamme yhdenvertaista ja syrjimätöntä toimintakulttuuria sekä laadimme syrjinnän vähentämiseksi selkeän puuttumisen mallin." edistymisen arviointikriteerin viimeistä virkettä tarkennetaan, jolloin muutettu arviointikriteeri on muodossa: ”Yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvien koulutusten määrä henkilöstölle on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteinen puuttumismalli syrjintään on valmis.” Sivulla 6 Toimenpidekokonaisuuteen: Olemme rohkeita ja uteliaita oppimaan lisää, lisätään uusi toimenpide: ”Vahvistamme lasten ja nuorten kulttuuriosaamista.” Lisättävän toimenpiteen vastuutahoksi kirjataan: "Varhaiskasvatus ja esiopetus, Perusopetus" Toimenpiteen Muut kumppanit -kohtaan kirjataan: "Taidekaari-toiminta" Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeriksi kirjataan: "Taidekaari-toimintaan osallistuvien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien sekä koululuokkien määrä pysyy nykyisellä tasolla.” Sivulla 6 Toimenpidekokonaisuuteen: Kasvun ja oppimisen tuki on yhteinen asiamme, Toimenpiteen ”Edistämme esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen toimeenpanoa ja toimintakulttuurin muutostyötä.” edistymisen arviointikriteeriin lisätään yksi virke, jolloin muutettu arviointikriteeri on muodossa: ”Seurantakysely oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksesta on toteutettu. Toimenpiteet kyselyssä ilmenneisiin tarpeisiin uudistuksen onnistumiseksi on aloitettu.” Sivulla 9 Toimenpidekokonaisuuteen: Jokainen kaupunginosa on paras, lisätään uusi toimenpide: ”Tasa-arvoraha käytetään suunnitelmallisesti ryhmäkokojen pienentämiseen, ohjausresurssin vahvistamiseen sekä yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työhön." Lisättävän toimenpiteen vastuutahoksi kirjataan: "Perusopetus" Toimenpiteen Muut kumppanit -kohtaan ei kirjata mitään. Toimenpiteen edistymisen arviointikriteeriksi kirjataan: ”Tunnistetuilla alueilla koulujen opetus- ja ohjaajaresurssi on vahvistunut.” Sivulle 9 Toimenpidekokonaisuuteen: Teemme eettisesti kestäviä ja taloudellisesti viisaita valintoja, Toimenpiteen ”Tasapainotamme taloutta.” edistymisen arviointikriteeriin lisätään yksi virke, jolloin muutettu arviointikriteeri on muodossa: ”Päiväkotien ja koulujen talouden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Talouden tasapainottamisen toimenpiteet on laadittu ja toimeenpantu. Henkilöstö on osallistunut talouden tasapainottamisen suunnitteluun.” Lisäksi asian esittelijä Lauri Savisaari teki vuosisuunnitelman 2026 liitteeseen 2 Talouden tasapaino-ohjelma sivulle 7 seuraavan tarkennuksen: Rivi ”Osallistuvan budjetoinnin lopettaminen.” muutetaan muotoon: ”Osallistuvan budjetoinnin supistaminen.” Puheenjohtaja totesi näin päivitettyjen asiakirjojen olevan päätöksenteon pohjana. Päivitetyt asiakirjat liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Tampereen kaupungin päätöksenteko (CloudNC)