Kaupunginvaltuusto · 22.9.2025
Puolivuotisraportointi vuodelta 2025 sekä talousarviomuutosehdotukset
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet Talousjohtaja KH 15.09.2025 § 337
Asiakirjan teksti
Selostus
Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Savonlinnan kaupungin toiminnan ja talouden seuranta tapahtuu kuukausiaikataulun mukaisesti. Kesäkuun tilanteesta laaditaan puolivuosikatsaus, joka sisältää kaupungin ja taseyksikön tuloslaskelmat ja taseet, toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista. Jokainen kunta voi itse määritellä, millä tavoin puolivuosikatsauksia käsitellään kunnan toimielimissä ja millainen raportointi käytännössä on. Kunnan toimittamat tiedot ovat tarkasteltavissa Valtiokonttorin palvelussa ilman että kunta kokoaa niistä erillistä asiakirjaa. Savonlinnan kaupungin puolivuosiraportointi tapahtuu siten, että toimielimet laativat toiminnan ja talouden raportit ja käsittelevät ne toimielimissä. Näistä kootaan yhteinen raportti, johon lisätään mukaan myös kaupunginhallituksen alaiset yksiköt. Lopullinen raportti tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 15.9.2025 ja sen jälkeen raportointi annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi 22.9.2025. Talousjohtaja tuo kaupunginhallitukselle tiedoksi alustavat tiedot puolivuotisraportointiin liittyen. Toimivalta Hallintosääntö 3 § ja 41 § Esittelijä Kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja jatkaa puolivuotisraportin käsittelyä 15.9.2025 kokouksessa.
Käsittely
Talousjohtaja Hannele Pöykkölä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Selostus
Puolivuosiseurannan ja tehdyn tulosennusteen mukaan kaupungin tulos on alijäämäinen ja alimääjä kasvaa n. 550 tuhatta euroa. Lähes kaikki tulosyksiköt ennustavat pysyvänsä käyttötalousosan osalta talousarviossa. Yrityspalvelut esittää 220 tuhannen euron määrärahalisäystä yhteistoimintaosuuksiin. Savonlinnan Vedelle on realisoitumassa luottotappio vuodelta 2020. Avustusten osalta esitetään yhteensä 40 tuhannen euron lisäystä, joka kohdistuu elinvoimapalveluille, mutta jonka se kattaa omista muista käyttötalousmenoista. Muutoin esitetään muutosta Yrityspalveluiden (-20 tuhatta euroa) ja Kulttuuripalveluiden (+ 20 tuhatta euroa) avustuksiin. Verotuloennuste näyttää – 1,75 miljoonaa talousarviota heikompaa verokertymää. Samalla korkomenot näyttävät toteutuvan saman verran pienempinä. Näiden osalta seurantaa ja ennustamista jatketaan vielä ja mahdolliset muutokset esitetään syyskuun seurannan yhteydessä. Investointiosan osalta muutokset ovat isompia. Siellä on osa hankkeista siirtymässä ensi vuodelle, kuten Sulosaarten siltojen korjaus, ja nämä on huomioitu investointiosan ennusteessa sekä talousarviomuutosesityksissä. Muutosten nettovaikutus on noin -3 miljoonaa euroa. Kaikkien hankkeiden ennusteet ja muutosesitykset on esitetty hanketasolla raportissa. Rahoitusosan ennuste on talousarvion mukainen investoinneista huolimatta. Toiminnan tavoitteisiin ei olla esittämässä muutoksia. Puolivuosiraportti sisältää myös talouden kehittämis- ja sopeuttamistoimien seurannan. Toimivalta Hallintosääntö 3 § ja 41 § Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä A olevan puolivuosiraportin 30.6.2025, saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi ja talousarviomuutosten osalta päätettäväksi.
Käsittely
Talousjohtaja Hannele Pöykkölä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto KV 22.09.2025 § 91 216/02.02.02.00/2025
Selostus
Liite A: puolivuotisraportti 30.6.2025 Kaupunginhallituksen
päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto käsittelee puolivuotisraportin ja päättää esitetyt talousarviomuutokset.
Käsittely
Puheenjohtaja Minna Tikkinen teki muutosehdotuksen: Kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä A olevan puolivuosiraportin tiedoksi ja hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset. Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginvaltuustolta, voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä tehdyn muutosehdotuksen.