Kaupunginhallitus · 27.1.2025
Kaupunginhallituksen ja sen alaisten toimielinten käyttösuunnitelmat 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Asiakirjan teksti
Selostus
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2024 § 85:ssä Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2025. Kaupunginhallituksen käyttötalouden raami (netto) on -16 709 973,63 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen kaupunginhallituksen käyttötalouden käyttösuunnitelma on liitteenä A. Talousarvioon sisältyvät keskushallinnon alaiset investoinnit ovat 1 235 000 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on liitteenä B. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on kaupunginhallitus hyväksynyt 30.12.2024 § 429 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi sekä noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä. Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosiraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille. Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen raportointitasoksi pöytäkirjaliitteen A mukaisen tulosyksikkö 2 -tason käyttötalouden osalta. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.
Tiedoksi
Keskushallinnon tulosalueet Toimenpiteet Talouspalvelut ©