Kaupunginvaltuusto · 15.12.2025
Talouden ja toiminnan neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja talousjohtaja Markus Jaakkola, [poistettu] KVALT 15.12.2025 § 82 393/02.02.02/2025 Toimivallan peruste Hallintosääntö 72-74 §, talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeet Esittelijä Kaupunginhallitus
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä konserni- ja elinvoimapalvelujen toimialan vastuualuekohtaisen neljännesvuosikatsauksen 1.1.-30.9.2025 tiedoksi, 2. hyväksyä alaistensa vastuualueiden väliset määrärahasiirrot - konsernipalvelut nettomenon vähennys, ympäristöterveydenhuolto nettomenon lisäys 29 200 euroa - kaupungin yhteiset erät nettotulon lisäys, työllisyyspalvelut nettomenon lisäys 360 000 euroa, 3. merkitä koko kaupungin neljännesvuosikatsauksen 1.1.-30.9.2025 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle, 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä edellä esitetyin perustein seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvioon: - Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttötalousosa, nettomäärärahan vähennys 670 800 euroa - Tilakeskuksen investointiosa, nettomäärärahan vähennys 310 000 euroa - Konserni- ja elinvoimapalveluiden investointiosa, nettomäärärahan lisäys 100 000 euroa - Yhdyskuntatekniikan investointiosa, nettomäärärahan lisäys 110 000 euroa - Sastamalan Vesi liikelaitoksen investointiosa, nettomäärärahan lisäys 100 000 euroa - Tilakeskuksen rahoitusosan pitkäaikaisen lainanoton vähennys 11,8 milj. euroa - Vesi -liikelaitoksen rahoitusosan pitkäaikaisen lainanoton vähennys 1,9 milj. euroa.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus saattaa koko kaupungin neljännesvuosikatsauksen 1.1.-30.9.2025 tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyin perusteluin seuraavat talousarviomuutokset: - Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttötalousosa, nettomäärärahan vähennys 670 800 euroa - Tilakeskuksen investointiosa, nettomäärärahan vähennys 310 000 euroa - Konserni- ja elinvoimapalveluiden investointiosa, nettomäärärahan lisäys 100 000 euroa - Yhdyskuntatekniikan investointiosa, nettomäärärahan lisäys 110 000 euroa - Sastamalan Vesi liikelaitoksen investointiosa, nettomäärärahan lisäys 100 000 euroa - Tilakeskuksen rahoitusosan pitkäaikaisen lainanoton vähennys 11,8 milj. euroa - Vesi -liikelaitoksen rahoitusosan pitkäaikaisen lainanoton vähennys 1,9 milj. euroa.