Kaupunginhallitus · 16.6.2025
Henkilöstön ja talouden kuukausiseuranta 1-5/2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-5/2025 Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 21:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Kasvu selittyy suurilta osin 1.1.2025 tapahtuneeseen TE-palvelujen siirtymisellä valtiolta kaupungin toiminnaksi elinvoimapalvelujen toimialalle. Konsernihallinnossa ja teknisellä toimialalla henkilötyövuosien määrä on pysynyt hyvin lähellä edellistä vuotta, sivistys- ja hyvinvointipalveluissa henkilötyövuosimäärä on hieman laskenut. Henkilötyövuosimäärästä sijaisten osuus on n. 12,5%. Sijaisten määrä korostuu erityisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla. Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet vertailukaudella 7,5%. Eniten nousua on elinvoimapalveluissa, tässä pitää kuitenkin huomioida vuoden vaihteen TE-keskusmuutos, joka on lisännyt palvelualueella henkilöstöä merkittävästi. Toiseksi eniten nousua on konsernihallinnossa. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja on 0,6 jaksoa/hlö. Eniten poissaoloja on pituusluokassa 4–14 vrk, toiseksi eniten 1–3 vrk ja kolmantena 30–89 vrk. Työterveyden diagnooseissa suurimpana poissaolojen aiheuttaja on mielenterveyssyyt. Vuoden alussa liikkeellä on ollut paljon erilaisia virustauteja, joka voi selittää osan sairauspoissaolojen nousun. Pitkien +90 päivän sairauspoissaolot ovat nyt myös nousussa. Näistä poissaoloista esihenkilöt ovat hyvin tietoisia ja poissaolevien työntekijöiden tilanne on hallussa niin esihenkilöllä, työterveydellä ja HR:lla. Useimman pitkän poissaolon taustalla on vakavat pitkäaikaissairaudet. Palvelualueiden työhyvinvoinnin ohjausryhmissä on käyty työkyky tilanteita läpi yleisellä tasolla, jatkosuunnitelmia ja toimenpiteitä on tehty tilanteiden selvittämiseksi. Palvelualueilla on mm. lisätty mentoritoimintaa, lisätty ennakoivien työkyvyn tukemisen keinoja, joita kaupungilla on käytössä, lisätty varhaisen välittämisen keskusteluja ja lisäksi työterveyshuolto on lähtenyt kontaktoimaan aktiivisemmin paljon palveluja käyttäviä asiakkaita (kokonaisvaltaisempaa toimintakyvyn arviointia). Talouskatsaus 1-5/2025 Kaupungin tilikauden alijäämäennuste on -1,6 milj. euroa tällä hetkellä. Ennuste poikkeaa talousarvion mukaisesta positiivisempaan suuntaan 2,8 milj. euroa johtuen pääasiassa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksista. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -4,47 milj. euroa, jossa on mukana kaupunginvaltuuston 19.5.2025 päättämät talousarviomuutokset. Kulupuolella ennusteeseen vaikuttaa syksyllä voimaan tuleva oppimisen tuen muutos sekä työllisyysalueen kuluissa palkkatuen lisäys. Investoinneista on toteutunut alkuvuoden aikana 24 prosenttia johtuen pääasiassa rakennusinvestoinneista. Sijoitusten arvo nousi edelliseen kuukauteen verrattuna 2,5 prosenttia. Lainakanta on 314 milj. euroa. Liitteenä talouden toteuma 1-5/2025, joka päivitetään kokoukseen mennessä kun kirjanpito lopullisesti suljettu edellisen kauden osalta.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen tiedoksi.