Kaupunginhallitus · 24.3.2025
Henkilöstön ja talouden kuukausiseuranta 1.1.-28.2.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa vt. konsernitalouspäällikkö Hannu Pessaa. Henkilöstö- ja talouskatsaus ajalta 1.1.-28.2.2025 merkittiin tiedoksi.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Henkilöstökatsaus 1-2/2025 Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 4,8:lla viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Kasvu selittyy suurilta osin 1.1.2025 tapahtuneeseen TE-palvelujen siirtymisellä valtiolta kaupungin toiminnaksi elinvoimapalvelujen toimialalle. Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa sekä konsernihallinnossa henkilötyövuosimäärä on laskenut, ja tekniset palvelut -toimialalla pysynyt lähes samana. Henkilötyövuosimäärästä sijaisten osuus on n. 12%. Sijaisten määrä korostuu erityisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla. Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä laskettuna ovat nousseet vertailukaudella 8,6%. Eniten nousua on elinvoiman palvelualueella, tässä pitää kuitenkin huomioida vuoden vaihteen TE-palvelujen muutos, joka on lisännyt palvelualueella henkilöstöä merkittävästi. Toiseksi eniten nousua on konserninhallinnossa. Koulutuspalveluissa sen sijaan laskua on ollut 13,2%. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja on 0,6 pv/hlö eli pientä nousua vertailukauteen. Eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk, toiseksi eniten 1-3 vrk ja kolmantena 30-89 vrk. Työterveyden diagnooseissa suurimpana poissaolojen aiheuttaja on mielenterveyssyyt. Vuoden alussa liikkeellä on ollut paljon erilaisia virustauteja, joka voi selittää osan sairauspoissaolojen nousun. Pitkien +90 päivän sairauspoissaolot ovat nyt myös nousussa. Näistä poissaoloista esihenkilöt ovat hyvin tietoisia ja poissaolevien työntekijöiden tilanne on hallussa niin esihenkilöllä, työterveydellä ja HR:lla. Useimman pitkän poissaolon taustalla ovat vakavat pitkäaikaissairaudet. Palvelualueiden työhyvinvoinnin ohjausryhmissä ollaan käyty tilannetta läpi ja jatkosuunnitelmia on tehty tilanteiden selvittämiseksi. Myös työterveydessä on alettu haarukoimaan palveluita runsaasti käyttäviä henkilöitä ja heidän tilanteitaan käydään työterveydessä tarkemmin läpi. Talouskatsaus 1-2/2025 Peruskaupungin toimintakate tasaisen toteuman mukainen -30,2 milj. euroa, vuosikate 4,4 milj. euroa ja nettoinvestointien toteuma -7,7 milj. euroa. Lainat, sijoitukset sekä lautakuntien toteumaluvut ennusteineen liitteen raportissa.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-28.2.2025 tiedoksi.