Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta, 11.11.2025

Teknisen toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut, jokainen erikseen. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli näyttää siltä, että toimintatuottojen tai valmistus omaan käyttöön -erän tuloarviota ei pystytä saavuttamaan tai toimintakuluissa määrärahaylitystä ei voida välttää, tulee toimialan luottamuselimen tehdä perusteltu esitys määrärahamuutoksesta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tekninen toimiala vastaa kaikista kaupungin infraan ja toimitiloihin toteuttavista investoinneista. Investointiprojektit toteutetaan joko ulkoisena urakointina tai omajohtoisesti. Omajohtoisesti toteutetuilla työmailla työt tehdään suurimmaksi osaksi omalla henkilökunnalla. Valmistus omaan käyttöön -erä muodostuu omajohtoisesti toteutettujen investointikohteiden kaupungin oman henkilökunnan tekemien työtuntien kustannuksista. Teknisen toimialan vuoden 2025 talousarviossa valmistus omaan käyttöön -erän sitova tuloarvio on 2,9 miljoonaa euroa. Katujen kunnossapidon tason nostaminen on siirtänyt oman henkilökunnan työtehtävien painopistettä aiempaa enemmän rakentamisesta kunnossapitoon. Myös investointitason laskeminen on vähentänyt mahdollisuuksia oman henkilökunnan käyttöön rakennuskohteissa. Näiden tekijöiden seurauksena toimiala esittää valmistus omaan käyttöön -erän sitovan tuloarvion alentamista 400 000 euroa. Esittelijä Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala, [poistettu] Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioon sitovan valmistus omaan käyttöön -erän 400 000 euron tuloarvion alentamista edellä mainituista syistä. Alitus katetaan toimintakuluihin varatusta määrärahasta. Valmistus omaan käyttöön -erän tuottotavoitetta pudotetaan 0,4 miljoonaa euroa ja vastaava summa vähennetään toimintakulujen määrärahasta. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.