Kunnanhallitus · 20.10.2025
Nurmijärven kunnan talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Asiakirjan teksti
Esitys
Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä osaltaan vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2028 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kohdassa 2 esitetty lisäys huomioiden, 2. todeta 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2028 investointiosan osalta, että Nurmijärven Veden Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä toteutettavaksi suunniteltua toimitilainvestointia (hallinto- yms. tilat) koskeva päätös vaatii tarkemman selvityksen vaihtoehtoisista kustannuksista ja toteutuslaajuudesta, ja esittää edelleen valtuustolle, että siitä tulee tehdä kokonaan uusi erillispäätös hallintosäännön mukaisesti, jonka yhteydessä hankkeen kokonaiskustannusarvio päivitetään, 3. vahvistaa tilivelvolliset viranhaltijat vuodelle 2026 sekä sitovuus- ja täytäntöönpano-ohjeet talousarviokirjan mukaisesti ja esittää nämä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi sekä 4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan. Valmistelija talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, tiina.hirvonen(at)nurmijarvi.fi tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.fi Käsittely Yleisperustelut ss. 3â24 Kunnan talous suunnitelmakaudella 2026â2028 s. 14 Muutosesitys 1. Arto Hägg teki Juhani Vuorisalon kannattamana seuraavan muutosesityksen: Lisätään seuraava teksti:" Kunnassa käynnistetään vuoden 2026 aikana uusi kestävän kasvun ohjelma, jolla tavoitellaan pysyviä käyttötalousmenojen säästöjä alkaen talousarviovuodesta 2027." Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = esittelijän pohjaesitys EI = Häggin muutosesitys Ãänestyksen tulos 5 JAA (Sandelin, Santala, Suhonen, Lahtela, Tofferi) 5 EI (Lakee, Mattila, Takalo-Eskola, Vuorisalo, Hägg) 1 POISSA (Niinimäki) Ãänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten kunnanhallitus hyväksyi Häggin muutosesityksen äänin 5 JAA â 5 EI â 1 POISSA. Konsernipalvelut (+ henkilöstösuunnitelma) ss. 25â38 ja 135 Osallistava budjetointi s. 35 Muutosesitys 2. Mirja-Liisa Tofferi teki Otto Suhosen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Lisätään osallistavaan budjetointiin 25 000 ⬠Perustelut: Osallistaminen erilaisten mallien kehittäminen on kunnan normaalia toimintaa. Osallistavan budjetoinnin jatkaminen ei estä osallistamista myös erilaisten hankkeiden yhteydessä. Osallistavan budjetoinnin malli tulee uudistaa siten, että sen hankkeet kohdennetaan jatkossa tukemaan kunnan strategian tavoitteita (esim. tavoitetta âLiikkuvin kuntaâ.) Jatkossa budjetoinnin hankkeissa tulee hyödyntää enemmän hankerahoitusta (esim. Leader) ja yksityistä rahoitusta. Kunnan resurssien käytön vähentämiseksi kunta ei enää ottaisi hankkeiden toteuttamista vastuulleen vaan toimisi tarvittaessa mahdollistajan roolissa. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = esittelijän pohjaesitys EI = Tofferin muutosesitys Ãänestyksen tulos 5 JAA (Lakee, Sandelin, Santala, Vuorisalo, Hägg 4 EI (Suhonen, Takalo-Eskola, Lahtela, Tofferi) 1 TYHJà (Mattila) 1 POISSA (Niinimäki) Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 5 JAA â 4 EI â 1 TYHJà â 1 POISSA. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (+ henkilöstösuunnitelma) ss. 39â60 ja 136â137 Varhaiskasvatuspalvelut s. 53 Muutosesitys 3. Otto Suhonen esitti Mirja-Liisa Tofferin kannattamana, että kappaleeseen Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset lisätään lause (tummennettu): Yksityisten palvelutuottajien määrällinen osuus alle 5 â vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä Nurmijärvellä oli 33 % toukokuussa 2025. Kunta on linjannut, että enintään 40 % alle viisivuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä. Suunnitelmien mukaisesti Vanhan-Klaukan alueelle on otettu käyttöön 1.8.2025 alkaen Pilke Hehkun 5-ryhmäinen laajennusosa, jonka myötä yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palveluista edelleen nousee. Perustelut: Vuodelle 2026 ei ole hyväksytty palveluiden järjestämissuunnitelmaa, jossa asiasta on ollut tapana aiemmin linjata. Linjausta ei ole syytä pudottaa pois toimintaa ohjaavista asiakirjoista. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = esittelijän pohjaesitys EI = Suhosen muutosesitys Ãänestyksen tulos 7 JAA (Lakee, Mattila, Sandelin, Santala, Takalo-Eskola, Vuorisalo, Hägg) 3 EI (Suhonen, Lahtela, Tofferi) 1 POISSA (Niinimäki) Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen äänin 7 JAA â 3 EI â 1 POISSA. Ympäristötoimiala (+ henkilöstösuunnitelma) ss. 61â76 ja 138 Tekninen keskus s. 66 Muutosesitys 4. Otto Suhonen teki Mirja-Liisa Tofferin kannattamana seuraavan muutosesityksen: Lisätään Toiminnan painopistealueet -lukuun kolmanteen kappaleeseen tummennettu teksti: Kunnallistekniikan suunnittelussa kehittämisen painopistealueita ovat mm. toteuttaa liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita vaiheittain ja yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, yleisten alueiden esteettömyyskartoituksien toteuttaminen, viheralueohjelman valmistelu sekä kevyenliikenteen verkoston ja ulkoilureitistöjen sekä liikuntapaikkojen yleissuunnitelman päivittäminen sekä kokonaisvaltaisten puistoselvitysten laatiminen (mm. seniori-, perhe- ja leikki- ja taajamapuistot, lähiliikuntapaikat). Perustelut: Ohjelma ollaan laatimassa joka tapauksessa, joten on hyvä, että se näkyy talousarviossa. Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Suhosen muutosesitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Suhosen muutosesityksen yksimielisesti. Omaisuuden tuotot s. 75 Muutosesitys 5. Riina Mattila teki Tarleena Takalo-Eskolan kannattamana seuraavan muutosesityksen: Taulukkoon âSuoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukujaâ kohtaan luovutetut omakotitalotontit, kpl TPE2025 40â45 TA2026 35â40 muutetaan TA2026 40â45 kpl. Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Mattilan muutosesitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Mattilan muutosesityksen yksimielisesti. Liikelaitokset ss. 101â118 Aleksia-liikelaitos s. 114 Muutosesitys 6. Lisätään elintarvikekustannuksiin 30 000 â¬.
Perustelut:
Kouluterveyskyselyn mukaan kunnan 8.â9.-luokkalaisista vain 32 %:n mielestä koululounas on laadultaan hyvää. Myös koululounasta syövien määrä on vähentynyt, ja kyseisessä ikäluokassa enää 40 % oppilaista syö koululounaan päivittäin. On myös huomioitava, että elintarvikkeiden hinta on noussut vuodesta 2020 n. 20 %. Kahden lounaan (kasvis- ja lihavaihtoehto) tarjoaminen lisää ainakin uudistuksen alkuvaiheessa kustannuksia. Aleksia on arvioinut, että elintarvikkeisiin tarvitaan 87 200 ⬠lisämääräraha. Tästä johtokunnan esityksestä on kunnanjohtajan TA-esityksessä vähennetty 30 000 â¬. Suhosen muutosesitys raukesi kannattamattomana. Päätös Kunnanhallitus päätti: 1. hyväksyä osaltaan vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026â2028 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kohdassa 2 esitetty lisäys huomioiden, seuraavin muutoksin: Yleisperustelut ss. 3â24 Kunnan talous suunnitelmakaudella 2026â2028 s. 14 Lisätään seuraava teksti:" Kunnassa käynnistetään vuoden 2026 aikana uusi kestävän kasvun ohjelma, jolla tavoitellaan pysyviä käyttötalousmenojen säästöjä alkaen talousarviovuodesta 2027." Ympäristötoimiala (+ henkilöstösuunnitelma) ss. 61â76 ja 138 Tekninen keskus s. 66 Lisätään Toiminnan painopistealueet -lukuun kolmanteen kappaleeseen tummennettu teksti: Kunnallistekniikan suunnittelussa kehittämisen painopistealueita ovat mm. toteuttaa liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita vaiheittain ja yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, yleisten alueiden esteettömyyskartoituksien toteuttaminen, viheralueohjelman valmistelu sekä kevyenliikenteen verkoston ja ulkoilureitistöjen sekä liikuntapaikkojen yleissuunnitelman päivittäminen sekä kokonaisvaltaisten puistoselvitysten laatiminen (mm. seniori-, perhe- ja leikki- ja taajamapuistot, lähiliikuntapaikat). Omaisuuden tuotot s. 75 Taulukkoon âSuoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukujaâ kohtaan luovutetut omakotitalotontit, kpl TPE2025 40â45 TA2026 35â40 muutetaan TA2026 40â45 kpl. 2. todeta 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2028 investointiosan osalta, että Nurmijärven Veden Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä toteutettavaksi suunniteltua toimitilainvestointia (hallinto- yms. tilat) koskeva päätös vaatii tarkemman selvityksen vaihtoehtoisista kustannuksista ja toteutuslaajuudesta, ja esittää edelleen valtuustolle, että siitä tulee tehdä kokonaan uusi erillispäätös hallintosäännön mukaisesti, jonka yhteydessä hankkeen kokonaiskustannusarvio päivitetään, 3. vahvistaa tilivelvolliset viranhaltijat vuodelle 2026 sekä sitovuus- ja täytäntöönpano-ohjeet talousarviokirjan mukaisesti ja esittää nämä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi sekä 4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.