Kaupunginhallitus · 3.11.2025
Talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2026 -2029
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026–2029. Kaupunginhallitus 03.11.2025 § 283 608/02.02.00/2025 Kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus talousarvioksi 2026 sekä toiminta - ja taloussuunnitelmaksi 2026-2029 on liitteenä. Liite 1, KH 3.11.2025 Kaupunginhallituksen 1. talousarviokäsittelyssä havaitut kirjoitus- ja tekniset virheet korjataan valtuustolle laadittavaan talousarviokirjaan, eikä niitä erikseen esitellä. Kooste kaupunginhallituksen ensimmäisellä käsittelykierroksella esittämistä selvityspyynnöistä ja niihin laadituista vastauksista on oheismateriaalina. Yhteenveto hallituksen ensimmäisen kokouksen huomioista, "rasteista" ja selvityspyynnöistä oheistetaan.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2026 talousarvion sekä 2026-2029 taloussuunnitelman käsittelyn. Kokouskäsittely Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki, kehitysjohtaja Rikumatti Levomäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki ja henkilökunnan edustaja Juha Ovaska olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Merkittiin, että valtuutettu Erika Tavio saapui kokoukseen klo 13.52. Merkittiin, että valtuutettu Harri Palomäki saapui kokoukseen klo 14.07.
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2029 käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2029. Kaupunginhallitus nimeää tulosalueitten vastuuhenkilöksi vuoden 2026 talousarviossa esitetyt viranhaltijat. Kokouskäsittely Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että hallituksen jäsen Tommy Björkskog saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että hallituksen jäsen Leena Haanpää saapui tämän asian käsittelyn aikana. Esteellisyydet: Merkittiin, että jäsen Jan Lindström, jäsen Markku Tuuna ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Gustafsson poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä toteuttamisosan kohdan ”3.1. Konserni” käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena Lindströmin osalta oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajuus, Tuunan osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajuus ja Gustafssonin osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen varapuheenjohtajuus. Merkittiin, että jäsen Jan Lindström ja jäsen Markku Tuuna poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä talousarviokohdan ”Konsernin tytäryhtiöt” käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena Lindströmin osalta oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajuus ja Tuunan osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajuus. Merkittiin, että jäsen Jan Lindström, jäsen Tommy Björkskog ja varapuheenjohtaja Kimmo Aho ja poistuivat yhteisöjääveinä käsiteltäessä talousarvion kohtaa ”Avustukset/ Naantalin Musiikkijuhlat”. Esteellisyyden perusteina oli Lindströmin osalta Musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtajuus, Ahon osalta Musiikkijuhlasäätiön hallituksen varapuheenjohtajuus ja Björkskogin osalta Naantalin Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys. Merkittiin että jäsen Markku Tuuna poistui yhteisöjäävinä käsiteltäessä talousarvion kohtaa ”Avustukset/ Hyvinvointilautakunnan avustukset”. Markku Tuunan esteellisyyden perusteena oli hallituksen jäsenyys Naantalin Seniorit ry:ssä. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät muutosehdotukset: Kaupunginjohtaja ei tehnyt kokouksessa muutoksia talousarvioesitykseen. Kaupunginhallituksen muutosesitykset: Neuvottelutauon jälkeen kaupunginhallitus teki yksimielisesti talousarvioon seuraavat muutokset: Käyttötalousosa: Konsernipalvelut/ Omaisuuden luovutus Omaisuuden luovutukseen lisättiin tuloihin 300 000€. (Myytävien kiinteistöjen myyntitulo) Kehittämispalvelut/ Työllisyyspalvelut Poistettiin yrityskehittäjän toimi vuodelta 2026 (säästö 55 000€). Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatuksen tuki Kotihoidon kuntalisän palauttaminen (lisäys 195 000€) Sivistyspalvelut/ Kulttuuripalvelut Kirjastoapulaisen tointa ei perusteta (säästö 32 000€) Sivistyspalvelut/Liikuntapalvelut Yhdistysavustuksiin lisätään 50 000€ (Aurinkosäätiön uima-altaan käyttö, kh-merkintä) Tekniset palvelut/ Ympäristön suojelu Saaristomerirahan lisäys 100 000€, kh-merkintä ”Saaristomeren suojeluun käytetään 100 000 euroa. Raha on tarkoitettu konkreettiseen Saaristomeren rehevöitymistä vähentävään toimintaan, joka perustuu tieteeseen ja jo vaikuttaviksi todettuihin oppeihin kuten Saaristomeriohjelmaan. Saaristomeriohjelmassa korostuu ravinteiden sitominen maaperään esimerkiksi uudistavalla maanviljelyllä tai kosteikkorakentamisella. Vaikuttavuuden lisäämiseksi mahdolliset pidemmän aikavälin hanke tai hankkeet olisi hyvä selvittää yhteistyössä muiden ympäristökuntien ja V-S ELY tai V-S Liiton kanssa”. Investoinnit Maa- ja vesialueet, erittelemätön Varataan maa-alueiden ostoon 100 000 €/vuosi talousarvion ja koko suunnittelukauden ajan (säästö 500 000€/vuosi) Mopo- ja pyöräilytallin perustaminen Mopo- ja pyöräilytalliin kh-merkintä (summa ennallaan). Rantaruonankadun parantaminen Rantaruonankadun saneeraus poistetaan (säästö 300 000€). Saariston ranta-alueiden kehittäminen Myöhäistetään vuoteen 2027 (siirto 50 000€) Kirkkopuiston saneeraus Kirkkopuiston saneeraus poistetaan kokonaan (säästö yhteensä 600 000€) Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneeraus Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneeraukseen varataan vuosille 2026-2030 yhteensä 1 450 000€. Vuosi 2028; 450 000€, vuosi 2029; 450 000€, (suunnittelukauden ulkopuolelle vuosi 2030; 550 000€.) Lähiliikuntapaikat Velkuan koulun lähiliikuntapaikan määrärahan (120 000€) vähentäminen 80 000 euroon (säästö 40 000€). Karvetin liikunta-alue Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen vuonna 2027; 400 000€, kh-merkintä Karvetin jalkapallonurmen uusiminen; 50 000€ selvitys- ja suunnittelurahaa vuodelle 2027 (Toteutusaikataulu päätetään suunnitelman valmistuttua.) Viluluodonojan kunnostaminen Viluluodonojan kunnostaminen (80 000€) poistetaan (säästö 80 000€) Nimeämätön uusi alue Varataan 20 000€/vuosi aikaisemman 80 000€/vuosi sijaan (säästö 60 000€/vuosi). Määräraha jakautuu kolmeen osaan (katu, vesi ja jätevesi sekä hulevesi) Luolalan alueen täydennysrakentaminen Lisätään kh-merkintä