Mustasaari
- 4 256 €Toimintamenot asukasta kohden
- 2 761 €Verotulot asukasta kohden
- 1 132 €Valtionosuudet asukasta kohden
- 311 €Vuosikate asukasta kohden
Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle, sellaisina kuin Mustasaari on ne ilmoittanut Valtiokonttorille.
Koko talousarvio 2026
Vaihe: lopullinen, hyväksytty 12.1.2026 · Euroa, ellei toisin mainita.
| Talousarvio 2025 muutoksineen | Talousarvio 2026 | Suunnitelma 2027 | Suunnitelma 2028 | asukasta kohden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 18 501 433 | 14 333 548 | 14 620 219 | 14 912 623 | 724 € |
| Myyntitulot | 7 513 161 | 8 353 654 | 8 520 727 | 8 691 142 | 422 € |
| Maksutulot | 2 593 539 | 2 768 648 | 2 824 021 | 2 880 501 | 140 € |
| Tuet ja avustukset | 948 672 | 705 506 | 719 616 | 734 008 | 36 € |
| Muut toimintatulot | 7 446 060 | 2 505 740 | 2 555 855 | 2 606 972 | 127 € |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Valmistus omaan käyttöön | 582 922 | 510 922 | 521 140 | 531 563 | 26 € |
| Toimintamenot | 84 045 936 | 84 239 296 | 85 924 082 | 87 642 564 | 4 256 € |
| Henkilöstömenot | 55 158 842 | 55 932 739 | 57 051 394 | 58 192 422 | 2 826 € |
| Palvelujen ostot | 16 119 594 | 15 928 962 | 16 247 541 | 16 572 492 | 805 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 223 414 | 7 632 726 | 7 785 381 | 7 941 088 | 386 € |
| Avustukset | 2 456 328 | 2 441 182 | 2 490 006 | 2 539 806 | 123 € |
| Muut toimintamenot | 2 087 758 | 2 303 687 | 2 349 761 | 2 396 756 | 116 € |
| Toimintakate | −64 961 581 | −69 394 826 | −70 782 723 | −72 198 378 | −3 506 € |
| Verotulot | 52 250 000 | 54 640 000 | 56 370 000 | 58 880 000 | 2 761 € |
| Valtionosuudet | 21 600 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | 1 132 € |
| Rahoitustulot (+) ja -menot (-) | −2 540 000 | −1 495 000 | −1 800 000 | −1 800 000 | −76 € |
| Vuosikate | 6 348 419 | 6 150 173 | 6 187 277 | 7 281 623 | 311 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 9 940 000 | 9 100 000 | 9 200 000 | 9 300 000 | 460 € |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Tilikauden tulos | −3 591 581 | −2 949 827 | −3 012 723 | −2 018 377 | −149 € |
| Tilinpäätössiirrot + (-) | 40 000 | 200 000 | 300 000 | 230 000 | 10 € |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | −3 551 581 | −2 749 827 | −2 712 723 | −1 788 377 | −139 € |
| Investointimenot yhteensä (brutto) | 21 928 000 | 12 850 500 | 9 890 000 | 6 545 000 | 649 € |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Maa- ja vesialueet | 800 000 | 1 500 000 | 950 000 | 800 000 | 76 € |
| Rakennukset | 14 063 000 | 6 470 000 | 3 990 000 | 800 000 | 327 € |
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 13 633 000 | 5 530 000 | 3 494 000 | 604 000 | 279 € |
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 410 000 | 800 000 | 300 000 | 0 | 40 € |
| Rakennukset: muut | 20 000 | 140 000 | 196 000 | 196 000 | 7 € |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 6 164 000 | 4 035 000 | 4 064 000 | 3 699 000 | 204 € |
| Koneet ja kalusto | 851 000 | 835 500 | 876 000 | 1 236 000 | 42 € |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Osakkeet ja osuudet | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 € |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 650 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 40 € |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | −14 929 581 | −6 650 327 | −3 652 728 | 786 622 | −336 € |
| Lainakanta 31.12. | 124 564 426 | 130 529 426 | 133 729 426 | 131 929 426 | 6 595 € |
| Henkilötyövuodet | 990 | 990 | 990 | 990 | |
| Tuloveroprosentti | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Talousarviot vuosittain
Kunkin vuoden talousarvio sellaisena kuin se on viimeksi ilmoitettu.
| Vuosi | Toimintamenot | Verotulot | Valtionosuudet | Vuosikate | Investoinnit | Lainakanta | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84,2 M€ | 54,6 M€ | 22,4 M€ | 6,2 M€ | 12,9 M€ | 130,5 M€ | −2,9 M€ |
| 2025 | 84 M€ | 52,3 M€ | 21,6 M€ | 6,3 M€ | 19,9 M€ | 124,5 M€ | −3,6 M€ |
| 2024 | 77,8 M€ | 48 M€ | 21,6 M€ | 8,3 M€ | 19,2 M€ | 105,9 M€ | −1,4 M€ |
| 2023 | 72,5 M€ | 45,7 M€ | 24,4 M€ | 14,8 M€ | 17,1 M€ | 95 M€ | 4,8 M€ |
| 2022 | 135,1 M€ | 84,5 M€ | 42,5 M€ | 10,4 M€ | 15,3 M€ | 92,1 M€ | 0,6 M€ |
| 2021 | 134,6 M€ | 79 M€ | 39,3 M€ | 8,3 M€ | 12,2 M€ | 97,4 M€ | −0,7 M€ |
| 2020 | 131,2 M€ | 80,4 M€ | 36,8 M€ | 9,9 M€ | 10,8 M€ | 95,9 M€ | 1,3 M€ |
Kunnan perustelut
- Muut toimintatulot
- SOTE-fastigheternas hyresinkomster är inte längre med i kommunens budget.
- Tilinpäätössiirrot + (-)
- En inveseringsreserv kommer att börja upplösas.
- Rakennukset: muut
- Insatser i övriga byggnader har budgeterats.
- Toiminnan ja investointien rahavirta
- Beloppen stämmer pga. att investeringarna minskar kraftigt.
Lähde: Valtiokonttori, Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0) · Talousarvion luvut (JSON) · Kuntien talousarviot →