Talousarvion 2025 toteutuminen 1.1.-31.12.2025, tekninen lautakunta / Ylitykset

Tekninen lautakunta, 9.2.2026

KÄYTTÖTALOUS Lapuan kaupungin vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee seurata määrärahojen ja tuloarvioidensa käyttöä ja raportoida tilanteesta ajalta 1.1.- 31.12.2025 Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen v. 2025 (tilanne 2.2.2026, netto, sisältää sisäiset vuokrat): Tarkempi erittely liitteessä. Teknisen lautakunnan osalta toimintatuotot toteutuivat suunnitellusti. Toimintakulut olivat vuonna 2025 noin 1,2 milj.€ pienemmät kuin vuonna 2024. Toimintakulut alittuivat noin 990.000 €. Henkilöstökulujen kasvu oli vain noin 100.000 €. Henkilöstökuluja säästyi, koska useita toimia/virkoja on ollut täyttämättä vuoden 2025 aikana (kustannusvaikutus noin 450.000 €). Osa toimista/viroista on täytetty loppuvuodesta 2025 ja osa on hoidettu sisäisin työjärjestelyin. Lisäksi osa avoinna olevista toimista/viroista tulee täyttää vuoden 2026 aikana. Teknisen toimen osalta sähkökustannukset olivat noin 95.000 € pienemmät kuin vuonna 2024. Liikennealueilla ostetut urakointipalvelut (muut palvelut 5499) olivat noin 140.000 € pienemmät kuin vuonna 2024. Sähkön ja liikennealueiden kustannuksiin vaikutti, että vuosi 2025 oli poikkeuksellisen lämmin sekä alku- ja loppuvuosi poikkeuksellisen vähäluminen. Ennusteen mukaan vuoden 2026 kustannukset sähkö osalta ylittävät vuoden 2024 kustannustason. Vesihuoltolaitoksella ostetut urakointipalvelut (muut palvelut 5499) olivat noin 260.000 € ja muut aineet ja tarvikkeet noin 70.000 € pienemmät kuin vuonna 2024. Vesihuoltolaitoksen osalta toimintakulujen pienentymiseen vaikutti, että vesihuoltolaitoksella oli poikkeuksellisesti normaalia vuosia vähemmän akuutteja kunnossapitotöitä. INVESTOINNIT Investoinnit ovat toteutuneet noin 80%:sesti. Lisäksi vuonna 2025 käynnistettyjen hankkeiden loppuun saattaminen edellyttää lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2026. Merkittävimmät keskeneräiset investointihankkeet ovat uuden uimahallin rakentaminen, Lankilantien sillan uudisrakentaminen, Simpsiön vesijohtoverkoston ja hulevesiverkoston saneeraus, kaupungintalon katon peruskorjaus ja Ritavuoren koulun keittiön muutostyöt. Näiden osuus lisämäärärahan tarpeesta on noin 88 %. Talousarvion 2025 investointien toteutuma 1.1.-31.12.2025 (netto, TA25 sisältää teknisen lautakunnan tekemät hankekohtaiset muutokset ja kaupunginvaltuuston 17.2.2025 § 8 myöntämät lisämäärärahat vuonna 2024 toteutettujen investointihankkeiden loppuun saattamiseen): Talonrakennus kustannuspaikalle ei ole myönnetty vuoden 2025 hankkeisiin eikä uusiin investointeihin lisämäärärahaa vuonna 2025 lukuunottamatta kaupunginhallituksen /-valtuuston kiinteistökaupan (Keskipiste) lukuja (lisämääräraha ja kauppahinta. Talonrakennuksen osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2025 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 2.152.916 €:n määrärahan. Vuoden 2025 toteutuneiden investointien osalta todetaan, että kustannuspaikan 90710 Kaupungintalon kellotorni kustannukset ovat ylittyneet. Kaupungintalon kellotornille myönnetty avustus maksetaan vuonna 2026. Liikenneväylät Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan Lankilantien sillan uusimiseen 300 000 € sekä Riipisen sillan kunnostukseen 82 000 € Liikenneväylien osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2025 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 230.601 €:n määrärahan. Vuoden 2025 toteutuneiden investointien osalta todetaan, että kustannuspaikan 91172 Koulukadun turvallisuuden parantaminen, kustannukset ovat ylittyneet 8.565 €. Kustannuspaikalle ei ole ollut varattuna määrärahaa vuodelle 2025. Investointiin liittyvä hanke toteutetaan vuonna 2026 ja hankkeelle on myönnettu avustus, joka maksetaan vuonna 2026. Muut kiinteät rakenteet ja laitteet viheralueet kustannuspaikalle ei ole myönnetty vuoden 2025 hankkeisiin eikä uusiin investointeihin lisämäärärahaa vuonna 2025. Vuoden 2025 toteutuneiden investointien osalta todetaan, että kustannuspaikan 92241 Kissankellon päiväkoti/piha-alueet kustannukset ovat ylittyneet 16.176 €, joka on hankkeelle myönnetyn avustuksen osuus. Loppuosa hankkeelle myönnetystä avustuksesta maksetaan vuonna 2026. ulkoliikuntapaikat kustannuspaikalle ei ole myönnetty vuoden 2025 hankkeisiin eikä uusiin investointeihin lisämäärärahaa vuonna 2025. Vuoden 2025 toteutuneiden investointien osalta todetaan, että kustannuspaikan 92234 Ritavuoren koulun kenttä kustannukset ovat ylittyneet 14.341 €. Hankkeen viimeinen avustuserä maksetaan vuonna 2026. Lisäksi kustannuspaikan 92200 urheilu- ja ulkolualueet kustannukset ovat ylittyneet 82.161 € ja kustannuspaikan 92245 Fröötilän reitin kustannukset 48.809 €. Molemmille hankkeille on myönnetty avustus, joka maksetaan vuonna 2026. kiinteistöjen pihat (rkp) kustannuspaikalle ei ole myönnetty vuoden 2025 hankkeisiin eikä uusiin investointeihin lisämäärärahaa vuonna 2025. Vesihuoltolaitos, kustannuspaikoille ei ole myönnetty vuoden 2025 hankkeisiin eikä uusiin hankkeisiin lisämäärärahaa vuonna 2025. Vesihuoltolaitoksen osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2025 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 178.893 €:n lisämäärärahan. Kalusto, tekninen toimiala kustannuspaikalle ei ole myönnetty vuoden 2025 hankkeisiin eikä uusiin investointeihin lisämäärärahaa vuonna 2025. Kaluston osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2025 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 167.174 €:n määrärahan. Tekninen lautakunta yhteensä Investointien toteutumisen tarkempi erittely liitteessä. Tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksessa. Esittelijä Mirva Korpi, Tekninen johtaja, [poistettu] Tekninen lautakunta: 1) hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteutumisen vuodelta 2025. 2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan investointien osalta seuraavat ylitykset, yhteensä 177.682 €, jotka liittyvät hankkeisiin ja avustus maksetaan vuonna 2026: Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Hanne Ronkainen poistui kokouksesta klo 15.23-15.28 väliseksi ajaksi ja Pasi Salo klo 15.30-15.31 väliseksi ajaksi.