Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2025 / hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta, 17.2.2026

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 §85 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. KÄYTTÖTALOUS Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen käyttötalouden osalta ajalta 1.1.-31.12.2025 (sisältää sisäiset vuokrat): INVESTOINNIT Investointien toteuma ajalla 1.1.-31.12.2025: Tarkemmat erittelyt liitteinä. Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2025 toteutui toimintatuottojen osalta arviota heikommin n.-33.000 €. Sen sijaan toimintakulut alittuivat n.+384.000 eurolla. Hyvinvointilautakunnan toimintakate vuodelta 2025 + 350.933,25€. n.-33.000 € Toimintatuotot (maksutuotot mm. pääsymaksut vähenivät) n.+263.000 € Henkilöstökulut (mm. sijaisten ja tilapäisten palkoista säästöä ja myös vakinaisten palkoista säästöä varaukseen nähden) n.+74.000 € Palvelujen ostot (palveluiden ostoista säästöä kauttaaltaan) n.+21.000 € Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. materiaalihankintojen osto väheni) n.+12.000 € Avustukset (nuorisovaihdon palautusta) n.+14.000€ Muut toiminta kulut (muut kulut vähenivät varaukseen nähden) Hyvinvointilautakunnan kalustoinvestointihankinnat toteutuivat vuodelta 2025 suunnitellusti 100 %:sti. Esittelijä Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, [poistettu] Hyvinvointilautakunta: 1) kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja hyväksyy liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2025, toimintakatteen ollessa + 350.933,25 €. 2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2025. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisättiin kohta 3. Muutettuna päätösehdotuksena oli: Hyvinvointilautakunta: 1) kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja hyväksyy liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2025, toimintakatteen ollessa + 350.933,25 €. 2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2025. 3) hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että ne hyväksyvät hyvinvointilautakunnan kalustoinvestointiylityksen 234 euroa vuodelta 2025. Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutetun ehdotuksen.