Kaupunginhallitus · 28.9.2026
Kuukausiraportti tammi-elokuu 2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
kaupunginjohtaja Soile Lahti Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.
Selostus
Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 31.8. tilanteesta sekä tilinpäätösennusteen koko vuodelle. Elokuun kuukausiraportin tietoja käytetään vuoden 2027 talousarviovalmistelussa, kun vertailutietona esitetään arvio vuoden 2026 tilanteesta. Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2026 tilinpäätöksessä 8,5 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämälukuun sisältyy vuoden alussa toteutettujen nk. sote-kiinteistöjen omistusjärjestelyjen tuoma 9,0 miljoonan euron satunnainen myyntivoitto. Kun tilinpäätösennuste muutetaan vertailukelpoiseksi alkuperäiseen talousarvioon (-2,5 miljoonaa euroa alijäämää) nähden, se on -0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yleisen taloustilanteen käänne luo odotusta, että loppuvuonna tämä näkyy jo kuntataloudessakin ja tilinpäätöksessä voidaan kertoa ennustetta paremmasta kaupungin talouden toteumasta. Keskeiset ennusteeseen vaikuttavat erät ovat maaomaisuuden hallinnan myyntitulot, joukkoliikenne, liikunta ja kulttuuripalvelujen myyntitulot, kaupungin osuus työllisyydenhoidon rahoitukseen sekä tasopalkkaratkaisun tuomat lisäykset erityisesti varhaiskasvatuksessa. Suurelta osin eri tekijöistä aiheutuvat poikkeamat pystytään lautakunnissa ja jaostoissa kompensoimaan muilla tulo- tai menoerillä. Raportilta löytyvät yksityiskohtaisemmat selvitykset ennusteen taustalla olevista tekijöistä. Verotulot ovat kehittymässä kesäkuussa muutetun talousarvion mukaisesti, yhteensä 313,6 milj. euron suuruisina. Yhteisöveron kertymä näyttää kuitenkin paranevan koko maan tasolla, kun yritykset ovat maksaneet enemmän kuukausittaisia ennakkoveroja. Kun työllisyystilanne on jatkunut heikkona ja asuntorakentamisessa ei näy elpymisen merkkejä, ei verotuloissakaan näy liikahdusta parempaan. Kunnallisveron kasvu syntyy käytännössä ainoastaan palkankorotuksien vaikutuksesta, ei veropohjan laajenemisesta. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet ovat jatkuneet ja niiden arvioidaan pääosin toteutuvan verotuloihin ja työllisyydenhoidon kustannuksiin liittyviä tavoitteita lukuun ottamatta. Kaupungin rahoitustarpeen arvioidaan jäävän 70 milj. euroon, mikä merkitsee 20 milj. euroa talousarviossa suunniteltua pienempää velanottoa. Kaupungin pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärä vähentyisi vuoden 2025 tilinpäätökseen verrattuna ja olisi vuoden 2026 lopussa 507 milj. euroa, 3975 euroa/asukas. Toimivallan peruste Hallintosääntö 69 §. Vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024 § 293). Liitteet | 2984/2026 Kuukausiraportti elokuu 2026 | 2984/2026 Kuukausiraportti elokuu 2026 2984/2026 Kuukausiraportti elokuu 2026