Kaupunginhallitus · 2.9.2025
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja työllisyysjohtaja Pirjo Oksanen olivat läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
kaupunginjohtaja Soile Lahti Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Selostus
Osavuosikatsaukseen sisältyy käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty puolen vuoden toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle. Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2025 tilinpäätöksessä -12,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä on sama kuin alkuperäinen talousarvio. Kaupungin toimintakatteen (palvelujen nettokustannuksen) koko vuodelta arvioidaan toteutuvan 3,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana, yhteensä -315,1 milj. euron määräisenä. Verotulot ovat jäämässä 8,4 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Yhteisöveron kehitys on miinusmerkkinen ja erityisesti kiinteistöveron määrään on muodostumassa selkeä lovi talousarvioon verrattuna. Kunnallisveron osalta arvioidaan, että viime vuoden ennakonpidätykset ovat olleet liian korkeat, mikä merkitsee verotuksen valmistuttua pieneneviä jälkiveroja ja kasvavia veronpalautuksia. Talouden vaatimaton kehitys heikentää työllisyyttä edelleen ja rakentaminen on käytännössä pysähdyksissä. Palkkasumman kasvua on korjattu alaspäin koko maan tasolla ja se syö kunnallisverotuottojen arviota. Valtionosuuksien määrä tulee muodostumaan talousarviota 4,4 milj. euroa suuremmaksi ministeriöiden valtionosuuspäätösten mukaan. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet ovat jatkuneet ja niiden arvioidaan toteutuvan lähes täysimääräisinä. Selkeimmin tavoitteesta jäädään palveluverkon, hankintojen ja verotulojen kohdalla. Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 525 milj. euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvion mukainen. Korkotason lasku ja korkosuojaus-toimenpiteet pienentävät korkokustannuksia, vaikka lainamäärä kasvaa. Osinkotuotot ovat toteutumassa talousarvioon merkittyä suurempina. Investointimenojen arvioidaan jäävän 2,2 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Talonrakennushankkeissa Tilapalvelut arvioi muutoksia, jotka pienentävät investointien loppusummaa, kun osassa hankkeita kustannusarviot ovat alittuneet ja useampivuotiset hankkeet ajoittuvat alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Toimivallan peruste Hallintosääntö 69 §. Vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024 § 293). Liitteet | 3312/2025 Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2025 | 3312/2025 Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2025 3312/2025 Seurantaraportti tammi-kesäkuu 2025 ©