Kaupunginhallitus · 23.6.2025
Kuukausiraportti tammi-toukokuu 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Merkitään, että taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva oli läsnä pykälässä esittelemässä asiaa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas Kaupunginhallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.
Selostus
Kuukausiraportti sisältää talouden toteuman ja henkilöstöraportoinnin 31.5. tilanteesta, talouden tasapainotusohjelman toteutumisarvion sekä tilinpäätösennusteet. Vuoden 2025 tilinpäätöksen arvioidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota (- 12,5 milj. euroa alijäämää) jonkin verran parempana. Ennusteen alijäämä on - 8,9 milj. euroa. Talouden toteuman riskit liittyvät henkilötyövuosikehitykseen, talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteutumiseen suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa, työllisyydenhoidon kustannusten kasvuun sekä myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvaustulojen kertymiseen suunnitellusti. Kunta-alan palkkaratkaisuun kuluvalle vuodelle sisältyvä yleiskorotus nostaa henkilöstömenoja, mutta kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä on syntymässä tavoitetta enemmän. Kaupungilla on käynnissä useita päällekkäisiä ja laajakantoisia muutos- ja uudistushankkeita. Valtuustokauden vaihtumisen ja strategiatyön lisäksi ne syövät voimavaroja perustyöltä, aiheuttavat ennakoimattomia kustannuksia ja voivat heikentää työhyvinvointia valmistelun pitkittyessä. Muutosjohtaminen vaatii osaamista ja edellyttää aktiivista viestintää, resursoinnissa poikkeuksellisesti huomioitavia tehtäviä nämäkin. Talousnäkymä on edelleen hyvin epävarma ja kasvun käynnistymistä on odotettu pitkään. Tilinpäätösennusteessa tämä näkyy mm. verotulojen pienenemisenä, omaisuuden myyntiarvioissa ja rakennusvalvonnan tulokertymässä. Korkokehitys vie ennustetta puolestaan positiivisempaan suuntaan. Kuntatalouden seuraavaa vuotta käydään valmistelemaan jälleen kerran varsin negatiivisissa tunnelmissa. Toimivallan peruste Hallintosääntö 69 § Vaikutusten arviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on tiedoksi merkittävä asia (KH 21.10.2024 § 293). Liitteet | 3312/2025 Kuukausiraportti toukokuu 2025 | 3312/2025 Kuukausiraportti toukokuu 2025 3312/2025 Kuukausiraportti toukokuu 2025 ©