Kunnanhallitus · 1.12.2025
Talouden ja toiminnan kuukausiraportti lokakuu 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee lokakuun 2025 kuukausiraportin tiedokseen
Käsittely
Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa.
Selostus
Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä. Käyttötalouden toimintakate kasvoi lokakuussa 6,9 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 16,5 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. Toimintakatteen arvioidaan alittavan talousarvion 5,6 milj. eurolla. Toimintakatteeseen vaikuttaa maankäyttökorvausten ja käyttöomaisuuden myynnit ennustetaan jäävän alle talousarvion 1,8 milj. euroa. Ennusteeseen vaikuttaa myös Wiggen ensimmäinen vuokraleasingerä 1,2 milj. euroa, joka näkyy joulukuun toteumassa. Poistojen ja alaskirjausten toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 3,7 milj. euroa. Toteumaan vaikuttaa 0,8 milj. eurolla purettujen rakennusten arvon alennukset, johon on hyväksytty lisämäärärahaa miljoona euroa. Rahoituskustannukset tulevat ylittymään arviolta 0,3 milj. euroa. Tulos on lokakuun lopun tilanteessa 459 032 euroa. Alkuperäisen talousarvion mukainen ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennustettu alijäämä on 1,6 milj. euroa. Investointien toteuma oli lokakuussa 48,7 milj. euroa eli 66,4 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 83,3 %. Verotuloja on saatu 0,5 % vähemmän edellisvuoden lokakuuhun nähden. Yhteisöverotulot ovat vähentyneet 22,2 % edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Kuntaliitto on ennusteessaan 9/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin arviolta 5 milj. euroa.