Kunnanhallitus · 31.3.2025
Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 2/2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 2/2025 tiedokseen.
Käsittely
Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.
Selostus
Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä . Käyttötalouden toimintakate kasvoi helmikuussa 12,4 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 14,9 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. Tulos on helmikuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 0,2 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennuste on 3,0 milj.euroa. Investointien toteuma oli helmikuussa 5,5 milj. euroa eli 7,7 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 16,7 %. Verotuloja on saatu 2,6 % edellisvuoden helmikuuhun nähden vähemmän. Maaliskuun tieto on saatu ja verotuloja saatiin -0,6 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverotulot vähenivät helmikuun tilanteessa 33,3 %, mutta maaliskuussa lasku on hieman taittunut (-30,3 %). Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla. ©