Valtuusto · 22.9.2025
Osavuosikatsaus 1-4 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2025. Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta. Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -34 000 euroa alijäämää, mikä johtuu vesihuoltolaitoksen purkutöistä aiheutuneesta lisämäärärahasta. Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi syksyllä 2025.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Työllisyyslautakunta, 21.5.2025
Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen. P-H työllisyysalueen liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. P-H työllisyysalueen liikevaihdon ylijäämä on 30.4.2025 2,4 milj. euroa. Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys lautakunnan käsiteltäväksi. Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2025. Esittelijä Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, [poistettu] Työllisyyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.