Kunnanhallitus · 17.8.2026
Vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028—2030 raamipäätöksen tarkennus
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.5.2026 §151 päättänyt vuoden 2027 talousarvion taloudellisesta raamista. Päätöksen mukainen suunnitteluohje on tämän kokouksen liitteen. Raamipäätöksen mukaisesti, kunnan tulos ilman tasapainotustoimia on 3,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämän kattamiseksi kunnanhallitus velvoitti palvelualueita etsimään 2,8 miljoonan euron tasapainotustoimet. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikenteessä koko Päijät-Hämeen toimivaltaisena viranomaisena. Lahden kaupunki toimii seudullisena viranomaisena, joka vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Raamipäätöksen jälkeen, osa joukkoliikenteen palveluiden kilpailutuksista on toteutettu ja sen pohjalta on todettu kustannusten merkittävää nousua. Hollolan osalta arvioitu kustannustennousu on vähintään 0,3 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen kustannustason nousu 0,3 miljoonaa euroa lisää talousarvion tulosodotuksen ja tasapainotustoimien välistä eroa ja edellyttää raamipäätöksen uudelleenarviointia. Valtuuston seminaareissa linjaaman taloussuunnitelmien tasapainovaatimusten mukaisesti, kunnan tulee tavoitella talousarviossa tavoitella talouden tasapainoa. Tasapaino tukee kunnan pitkä ajan tavoitteiden toteutumista ja turvaa lakisääteisten peruspalvelujen tuottamisen myös tulevaisuudessa.
Ehdotus
Kunnanhallitus toteaa 18.5.2026 tehdyn vuoden 2027 talousarvion raamipäätöksen jälkeen esille nousseet kustannuspaineet ja talousarviovuoden 2027 alijäämän kattamisvelvollisuuden nousseen 3,4 miljoonaan euroon. Kunnanhallitus velvoittaa palvelualueita esittämään talousarvioon 0,6 miljoonan euron lisätoimenpiteet, aikaisemman raamipäätöksen mukaisten 2,8 miljoonan kokonaissäästöjen lisäksi.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 18.5.2026
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus. Konsernipalveluissa on valmisteltu talousarvion laadintaohjeet palvelualueille noudatettavaksi. Laadintaohjeen mukainen raami päätyy vuoden 2027 osalta noin 3,1 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Raamissa on otettu huomioon kunnallisen palkkasopimuksen 2025-2028 kustannusvaikutus vuodelle 2027: 3,85 % sekä lisäksi arviot yleisen kustannustason nousuista. Strategian toteuttamista varten on raamiin varattu 0,8 miljoonan euron kohdentamaton varaus. Verotulojen kasvu 0,4 miljoonaa euroa kuluvan vuoden voimassa olevaan talousarvioon nähden ja 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2026 verotuloennusteeseen nähden perustuu kuntaliiton toukokuun ennusteeseen. Kunnallisveron parantuneen ennusteen vuodelle 2027 oletuksena on, että työllisyys lähtisi maltilliseen kasvuun ensi vuoden puolella. Valtionosuuksien pieneneminen noin 0,4 miljoonaa euroa kuluvan vuoden voimassaolevaan talousarvioon nähden ja noin 0,2 miljoonaa euron kasvua vuoden 2026 ennusteeseen nähden: Valtionosuusennusteet perustuu sekä kuntaliiton että valtiovarainministeriön keväällä julkaisemiin ennusteisiin. Talousarviovuodelle 2027 kohdistuu suuria menopaineita, jotka esitetään kohdennettavaksi seuraavasti palvelualueille ja taseyksiköille: Konsernipalvelujen palvelualue - 500 000 euroa Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue - 1 500 000 euroa Elinvoiman palvelualue -800 000 euroa Lisäksi jäsenkuntien kesken tullaan kartoittamaan Päijät-Hämeen Työllisyysalueen ja Ympäristöterveyshuollon toimintoihin kohdentuvat säästöpaineet. Viimeaikainen veroennuste aiheuttaa tilanteen, että esitetyillä tasapainotustoimillakaan ei tulla pääsemään toivottuun tasapainoon. Palvelualueille kohdennettavien 2,8 miljoonan euron tasapainotustavoitteiden jälkeen alijäämä olisi edelleen noin 300 000 euroa. Palvelualueet valmistelevat talousarvioesityksensä siten, että palvelualueen sitova taso on toimintakate. Vesihuoltolaitoksen, Päijät-Hämeen Ympäristöpalvelujen sekä Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksiköiden tilikauden tuloksen tulee päätyä nollaan. Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen ensimmäisellä sisältösivulla. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2027 talousarvion- ja vuosien 2028-2030 taloussuunnitelman laadintaohjeen. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.