Kunnanhallitus · 27.10.2025
Muutoksia vuoden 2025 talousarvioon
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi. Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet: Kadunrakennus ja muut yleiset alueet investoinneista muun muassa Ystävyyskuntaraitin ja historiapolun toteutus sekä keskuskorttelien kehittämisen investoinnit siirtyvät vuodelle 2026, investointimäärärahaa jää käyttämättä vuonna 2025 1 000 000 euroa Elinkeinopoliittiset investoinnit Nostavan logistiikka-alue (Pukkomäentie) toteutusta siirtyy vuodelle 2026, investointimäärärahaa pienennetään 800 000 euroa Pukkomäentien toteutus siirtyy vuodelle 2026. Määräraha käsitellään talousarvion 2026 yhteydessä. Siirtyminen johtuu siitä, että Pukkomäentien asemakaava-alueelta tutkitaan löydetyt norot ja luontoarvot.
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että: Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti: Investointiosa: Kadunrakennus ja muut yleiset alueet investointimäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa Elinkeinopoliittiset investoinnit investointimäärärahaa vähennetään 800 000 euroa
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Elinvoimavaliokunta, 8.4.2025
Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026- 2028 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan vesihuoltolaitoksen tilikauden yli-/alijäämän tulee olla 0 €. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 11.11.2024 § 59 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 10.12.2024 § 128. Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Vesihuoltolaitoksen osalta on tunnistettu muutostarpeeksi käyttää edellisten tilikausien ylijäämää vanhojan, pitkään pois toiminnasta olleiden laitoskohteiden purkukustannuksiin. Vesihuoltolaitoksella on 10-20 vuotta pois käytöstä olleita ja purkukuntoisia laitoskohteita, joita ei ole voitu purkaa vesihuoltolaitokselle asetetun 0 euron yli-/alijäämän vuoksi. Kohteista on muodostunut turvallisuusriski ja niistä aiheutuu turhia vuosikustannuksia. - Herralan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 50 000 € - Salpakankaan entinen jätevedenpuhdistamo, purkukustannusarvio 400 000 € - Tiilijärven entinen vedenottamo, purkukustannusarvio 150 000 € Vesihuoltolaitokselle on kertynyt edellisten tilikausien ylijäämää noin 3,8 milj.€, josta esitetään käytettäväksi em. käytöstä poistettujen laitoskohteiden purkukustannuksia vuosien 2025-2028 aikana. Yhteensä purkukustannuksia arvioidaan muodostuvan noin 600 000 euron edestä. Kustannusarvio tulee vuosien 2025-2028 aikana pienentämään aiempien vuosien ylijäämää purkukustannusten verran. Vesihuoltolaitoksen tulos tullaan esittämään vuosittain purkukustannuksen verran alijäämäisenä. Vuoden 2025 talousarviota esitetään muutettavaksi siten, että voidaan toteuttaa Salpakankaan entisen jätevedenpuhdistamon ensimmäisen purkuvaiheen työt (ilmastusaltaat ja kalkkisiilo), kustannusarvio 150 000 €. Muut purkukustannukset ja niihin liittyvät korvausinvestoinnit sisällytetään tuleviin talousarvioihin. Esittelijä Heli Randell, elinvoimajohtaja, [poistettu] Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan voimassa olevaan vuoden 2025 talousarvioon vesihuoltolaitoksen määrärahaan 150 000 euron kulunlisäyksen sekä vesihuoltolaitoksen taloussuunnitteluun 2026-2028 esitetyn muutoksen. päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi elinvoiman palvelualueelle voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2025 vesihuollon määrärahaan 150 000 euron kulunlisäystä ja vesihuoltolaitoksen taloussuunnitteluun 2026-2028 esitettyä muutosta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.