Kunnanhallitus · 27.10.2025
Talousarvion toteutuminen 2025 KH:n alaiset yksiköt 1-8 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Merk. Kokous piti tauon 17:50-18:00, jonka jälkeen todettiin osallistujat.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2025 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta ja tarkastuslautakunnan osalta. Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 64,91 % ja toimintatuottojen toteuma 61,01 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 75,73 %. Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-8 2025 K-H alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen, Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 23.6.2025
Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2025. Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta. Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -34 000 euroa alijäämää, mikä johtuu vesihuoltolaitoksen purkutöistä aiheutuneesta lisämäärärahasta. Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi syksyllä 2025. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.