Kunnanhallitus · 14.4.2025
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmamuutos 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Hollolan kunnanhallitus on 2.12.2024 §317 hyväksynyt kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2025. Strategisten hankkeiden määräraha vuodelle 2025 on 1 145 800 euroa, josta on kohdennettu hankkeille yhteensä 887 000 euroa. Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen hankkeen toteutumista vuodelle 2025 on tarkasteltu ja tämän osalta strategisten hankkeiden määrärahojen jakautumista esitetään muutettavan seuraavasti: Hirveen hyvä esimerkki -ohjelma: Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen, Hallintosäännön uusiminen ja hyvä hallinto, rekrytointi määrärahaa lisätään +50 000 euroa Edellä mainittujen muutosten myötä strategisiin hankkeisiin kohdennettu määrärahaa lisätään yhteensä +50 000 euroa ja strategisten hankkeiden kohdennetuksi määrärahaksi esitetään yhteensä 937 0000 euroa. Kohdentumatonta määrärahaa jää yhteensä 208 800 euroa. Liitteenä Strategisten hankkeiden määrärahat ja muutokset eriteltynä.
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelmamuutoksen.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 2.12.2024
Hollolan kunnanvaltuusto on 11.11.2024 hyväksynyt talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 18.11.2024. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen valiokuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman palvelualueensa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia mm. tilitason määrärahoihin tai -tuloarvioihin. Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Palvelualueen käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta. Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määritellään käyttösuunnitelmassa. Liitteenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelma. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.