Kunnanhallitus · 31.3.2025
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024 KH alaiset yksiköt
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden toimintakate vuodelta 2024 alitti talousarvion toimintakatteen 0,83 miljoonalla eurolla (toteuma 81,93 %). Toimintatuottojen toteuma oli 111,61 %, ylitys selittyy pääosin käyttöomaisuuden ja muun kiinteän omaisuuden myyntituotoista sekä tuista ja avustuksista, jotka toteutuivat suurempina kuin arvioidut. Strategisten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä noin 0,3 miljoonaa euroa. Investointimenot alittuivat, toteuma 52,56 %. Suurimpana investointina oli talous- ja henkilöstöhallinnonjärjestelmien uudistus. Liitteenä toimintakertomus KH alaisten yksiköiden osalta. Kokouksessa palvelualuejohtaja antaa katsauksen vuoden 2024 toimintaan.
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Yhteistyötoimikunta, 6.3.2025
Hollolan kunnassa on valmisteltu vuoden 2024 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Esitysmateriaali toimitetaan kokouksen jäsenille, ennen kokousta. Tilikauden tulokseksi ennakoidaan 4,3 miljoonan euron ylijäämää. Suunnitelman mukaisten poistojen ja investointivarausten jälkeen tilikauden 2024 ylijäämäksi näyttää toteutuvan 0,5 miljoonaa euroa, joka on kuitenkin lähes 0,2 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2024 talousarvio. Tulosennuste on parantunut alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kertaluonteisia toimintatuottoja ja rahoitustoiminnan tuottoja sekä verotuloja on kertynyt ennakoitua enemmän vuodelle 2024. Liitteenä vielä viimeistelyvaiheessa oleva tilinpäätöskirja. Kokouksessa katsauksen tilinpäätökseen antaa hallinto- ja talousjohtaja Rantanen. Esittelijä Armi Marttila, henkilöstöpäällikkö, [poistettu] Yhteistyötoimikunta merkitsee vuoden 2024 tilinpäätös- ja toimintakertomuskatsauksen tiedoksi. Yhteistyötoimikunta merkitsi vuoden 2024 tilinpäätös- ja toimintakertomuskatsauksen tiedokseen.