Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta · 15.4.2025
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2025 talousarvion toteutumisennuste 1/2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2025 talousarvion toteutumisennusteen 1/2025 liitteen 1 mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esityslistan liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen (myöhemmin Talpa) vuoden 2025 ennuste 1/2025. Ennusteen 1/2025 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 10 000 euroa, joka on budjetoidun mukainen. Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjettia korkeammalla tasolla ja mahdollisiin asiakaspalautuksiin varaudutaan kustannusmuutokset huomioiden toisen ennusteen jälkeen. Ensimmäisessä ennusteessa arvioidaan koko vuoden kustannusten olevan myös tulosbudjettia korkeammalla tasolla. Tarkentuneiden kustannusarvioiden ja siirtyneiden projektien vuoksi Talpan investoinnit ennustetaan toteutuvan tulosbudjettia pienempänä. Projekteihin varautumisen takia henkilömäärä on hieman tulosbudjetissa arvioitua korkeampi. Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,60 (asteikolla 1-6) ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle tavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Helsingin kaupungin päätökset (paatokset.hel.fi)