Asetinlaitesimulaattori, hankesuunnitelman korotus

Asetinlaitesimulaattorilla parannetaan ja tehostetaan metron liikenteenohjaajien koulutusta sekä kehitetään vika- ja häiriötilanteiden hallintaa. Asetinlaitesimulaattorinkäytön avulla on mahdollista parantaa matkustajaturvallisuutta ja metron kulunvalvontajärjestelmään tehtävien muutosten toteuttamisen kustannustehokkuutta. Hankkeen strategiasidonnaisuus Helsingin kaupunkistrategiassa 2025–2029 todetaan Helsingin liikennejärjestelmän nojautuvan ensisijaisesti joukkoliikenteeseen ja että joukkoliikenteen houkuttelevuus kehittyy positiivisesti. Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että kaupungin turvallisuutta vaalitaan reagoimalla herkästi ja ennalta estävästi turvallisuutta uhkaaviin ilmiöihin ja tilanteisiin. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strategian mukainen. Aiemmat päätökset Johtokunta hyväksyi 15.5.2023, 25 §, metron asetinlaitesimulaattorin hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 1.000.000 euroa toukokuun 2023 hintatasossa. Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmässä liikennettä ohjataan Mipro Oy:n vuosien 2015–2025 aikana toimittamalla asetinlaitteella. Tuotantokäytössä olevan asetinlaitejärjestelmän rinnalla ei ole tällä hetkellä tarpeeksi laajaa oikeaa asetinlaitetta vastaavaa simulaattoria koulutus- ja testauskäyttöön. Järjestelmään tulevaisuudessa tehtävien muutosten ja laajennusten testaus on käytännössä mahdotonta ilman oikeanlaista testiympäristöä. Nykyinen testausominaisuus ei vastaa täysin nykyjärjestelmän toimintaa ja se toimii eri tavalla kuin oikea asetinlaite, jonka seurauksena simulaattoria käytettäessä liikenteenohjaajat voivat oppia toimintamalleja vika- ja häiriötilanteisiin, jotka eivät vastaa oikeaa operatiivista toimintaa. Tämä rajoittaa järjestelmän laajamittaista käyttöä harjoitteluun sekä koulutukseen. Liikenteenohjaajien ymmärrys järjestelmän toiminnasta kaikissa tilanteissa on tärkeää sekä junaturvallisuuden, että liikenteen sujuvuuden kannalta. Puutteellinen ymmärrys voi aiheuttaa häiriöitä ja pahimmillaan olla osatekijä onnettomuuden syntymiseen. Liikenteenohjaajien parempi tuntemus järjestelmän toiminnasta näkyy sujuvampana liikenteenä, säästyneinä kustannuksina ja matkustajakokemuksen paranemisena. Asetinlaitesimulaattori luo edellytykset liikennöinnin laadun parantamiselle mm. suunniteltujen liikennöintimallien testauksen ja häiriöhallinnan kehittämisen kautta. Liikennöinnin säännöllisyys ja täsmällisyys sisältyvät vuoden 2025 alussa voimaan tulleen metron liikennöinnin jatkosopimuksen kannustejärjestelmään, jonka kautta liikenteen tilaajan toimiva Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ohjaa operaattoria liikenteen laadun parantamiseen. Simulaattori tukee myös työmaiden ja liikenteen yhteensovittamista, kun erilaisia liikenneskenaarioita voidaan ennakkoon tarkastella ja aikataulut voidaan koeajaa. Asetinlaitesimulaattori mahdollistaa tulevien muutosten (kulunvalvontajärjestelmä) testaamisen olemassa olevalla asetinlaitejärjestelmällä ilman vaikutusta (ja liikennekatkoa) käytössä olevaan järjestelmään. Asetinlaitesimulaattorin on arvioitu tuottavan kustannussäästöjä n. 145.000 eur vuodessa. Käyttötaloushyödyt perustuvat karkeaan arvioon, sillä turvallisuuden, täsmällisyyden ja laadun parantumista on haastava arvioida euromääräisesti. Tunnistettuja hyötyjä ovat mm. Todenmukaisempi koulutus parantaa häiriöhallinnan kautta täsmällisyyttä ja säännöllisyyttä, joka vaikuttaa loppukäyttäjien asiakaskokemukseen. Liikenteenohjaajien koulutuskustannukset alenevat, kun koulutusta voidaan tehdä päivällä simulaattorissa öisen saliharjoittelun sijaan. Tukee investointien toteuttamisen tehokkuutta: poikkeusliikennemallien testaaminen ennen käyttöönottoa. Tukee operointimallin tehokkuutta: liikennöintiaikataulujen testaaminen ja iterointi ennen käyttöönottoa Häiriö- ja vikatilanteiden jälkitarkastelu, analysointi ja toimintatapojen testaaminen. Hankkeen toteuttaminen Hankkeessa toteutetaan virtuaaliasetinlaite HKL:n valvomotiloihin. Simulaattoritoiminto rakennetaan kokonaisuudessaan itsenäiseksi järjestelmäksi. Simulaattoritoimituksen kokonaisuus sisältää seuraavat asiat: Suunnittelu, tarvittava tuotekehitys, toteutus ja testaus PC-pohjaiset virtuaaliasetinlaitteet, joiden ohjelmisto ja toiminta vastaa oikeaa asetinlaitetta. Tarvittavat kommunikaatio- ja virtuaaliasetinlaitelisenssit Asetinlaitesimulaattorien vaatimat palvelimet, tietoliikennelaitteet ja liikenteenohjauksen työasemat Tilaajan koulutus ja käyttöohjeet Asetinlaitteen simuloinnit Virtuaalijunatoiminnot Simulaattori toteutetaan nykyisen asetinlaitteen vastaavassa laajuudessa. Mahdolliset laajennukset simulaattoriin käsitellään erikseen tulevaisuudessa. Lisäksi mahdolliset metron kapasiteettihankkeen (METKA) eri rajapintojen toteuttaminen simulaattoriin ei ole sisällytetty tähän hankkeeseen, koska kehitystyön ja fyysisten liityntöjen määrä ja tyyppi riippuu valitun METKA ATC -toimittajan ratkaisusta. Hankkeessa kuitenkin varaudutaan tulevaan METKA-hankkeeseen siinä määrin, kun tässä vaiheessa on teknillistaloudellisesti kannattavaa. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2026 aikana. Muutokset hankesuunnitelmaan Projektin alun perin arvioitu valmistumisaikataulu on viivästynyt, ja nykyisen arvion mukaan projekti luovutetaan omistajalle vuoden 2026 aikana. Aikatauluun ja kustannuksiin ovat vaikuttaneet sekä toiminnallisten vaatimusten täsmentyminen hankkeen edetessä että se, ettei kaikkia tarvittavia ominaisuuksia ole ollut mahdollista määritellä riittävällä tarkkuudella aiemmin. Sopimuksen täsmentämiseen liittyviä neuvotteluita käydään edelleen ja hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen arvio perustuu tämän hetkiseen arvioon korotustarpeesta. Kustannuskehitykseen vaikuttavat erityisesti hankkeen yleiskustannusten kasvu sekä se, että hankkeessa varaudutaan mahdollisiin lisäominaisuuksiin, joiden tarve voi konkretisoitua lopullisten hyväksyntätestien ja käyttäjäkokemusten perusteella. Lisäksi alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ollut otettu riittävästi huomioon Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n liikennöinnin asiantuntijoiden ja loppukäyttäjien testauksen edellyttämää työtä. Korotuksen tekemättä jättäminen johtaisi siihen, että simulaattorin palvelutaso ja toiminnallisuudet eivät vastaisi käyttäjien tarpeita. Hankkeen laajuuden supistaminen ei ole mahdollista ilman, että sillä olisi kielteisiä vaikutuksia edellä kuvattuihin tavoitteisiin ja järjestelmän kokonaishyötyyn. Uusi kustannusarvio ja kustannusten ylitys Hankkeen arvonlisäverottomaksi kustannukseksi on arvioitu yhteensä enintään 1.400.000 euroa kustannustasossa joulukuu 2025, kun alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti oli enimmäishinnaksi hyväksytty 1.000.000 euroa. Hankkeen enimmäishintaa esitetään korotettavaksi 400.000 eurolla, jotta edellä mainitut kustannuksia kasvattaneet tekijät tulevat huomioiduiksi. Kustannusten ylitys koostuu projektin yleiskustannuksien sekä liikennöinnin kustannusten kasvusta ja järjestelmän toiminnallisuuksien täsmentymisestä. Hanke on mahdollista viedä loppuun HKL:n vuoden 2026 hyväksytyn investointiohjelman määrärahojen puitteissa. Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen Hanke aiheuttaa 8 vuoden poistoajalla tasapoistoina 175.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Hankkeesta on arvioitu syntyvän keskimäärin 145.000 euron vuotuinen säästö liikenteenohjauksen tehostumisen kautta. HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista ja 50 % laskennallisista korkomenoista voidaan laskuttaa HSL:ltä. Loppuosa poistoista jää suoraan HKL:n kaupungin infratukena maksettavaksi. Toimivalta Hankkeesta päättäminen Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallituksen vahvistamien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää enintään 5.000.000 euron hankkeista. Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 1.400.000 euroa HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä. Hankinnat Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Asetinlaitesimulaattori, hankesuunnitelman korotus

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Esittelijän perustelut