Kaupunkiympäristölautakunta · 28.10.2025
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut käyttömenojen ylityksestä vuonna 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 3 10 01, Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut, oikeutta ylittää sille vuodeksi 2025 myönnetyt sitovat talousarvion käyttötalouden määrärahat 0,9 miljoonalla eurolla.
Asiakirjan teksti
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 84,2 miljoonaa euroa, talousarvion ollessa 83,3 miljoonaa euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 0,9 miljoonalla eurolla Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut -talousarviokohdan kolmannessa ennusteessa arvioidaan sitovan käyttömenojen ylitystarpeen 0,9 miljoonaa euroa kertyvän alta ilmenevän mukaisesti. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden henkilöstökuluista ennakoidaan säästyvän noin 1,4 miljoonaa euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Muissa kuin henkilöstökuluissa menoylitystä aiheutuu yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa: Ostoista 1,8 miljoonaa euroa, kun aiemmin investointeihin kirjattuja eriä kirjataan käyttömenoihin Penkkilisäykset 0,750 miljoonaa euroa Kallion kesäkukkakokeilu 0,550 miljoonaa euroa Yleissuunnitelmat ja selvitykset 0,300 miljoonaa euroa Pyöräpysäköinnin lisääminen 0,150 miljoonaa euroa Rakennusten myyntien luovutustappioista 1,3 miljoonaa euroa. Toteutuneet myynnit eivät täysin kata kohteiden tasearvoa ja erotus kirjataan tappioksi tulokseen: Vallilan ala-aste 0,740 miljoonaa euroa Stansvikin Kaivoshuvila 0,187 miljoonaa euroa Kulosaaren kartanon rakennukset 0,150 miljoonaa euroa Pasilan puistotie 0,072 miljoonaa euroa Rastilan kartanon päärakennus 0,063 miljoonaa euroa Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokokonaisuuden talousarvion sitova käyttömenojen määräraha ylittyy yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla. Ylitystä minimoidaan säästötoimenpiteiden avulla ja lopullinen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialan yhteiset palvelut Toimialan yhteisten palvelujen määrärahoista arvioidaan kertyvän säästöjä yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa seuraavasti: Henkilöstömenoista jää käyttämättä noin 0,30 miljoonaa euroa, rekrytointiviiveistä johtuen Muista kuin henkilöstömenoista säästyy noin 0,50 miljoonaa euroa, suurimmat säästöt asiantuntijapalveluista ja katutyöviestinnästä Toimialan yhteisten palvelujen käyttömenojen lopullinen säästö tarkentuu tilinpäätöksessä ja käytetään talousarviokohdan sisällä maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden määrärahaylityksen osittaiseen kattamiseen.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Helsingin kaupungin päätökset (paatokset.hel.fi)