Kaupunginvaltuusto · 11.3.2026

Eräiden 2025 talousarvioon merkittyjen määrärahojen siirtäminen

Diaarinumero: HEL 2025-017302
Esittelijä: Kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginvaltuusto siirsi vuoden 2025 talousarvion investointiosan talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti: Talousarviokohdasta 8 51 03 Tietotekniikkaohjelmistot, -1 600 000 euroa, siirretään talouskohtaan 8 51 01 Tietotekniikkahankinnat, 1 600 000 euroa.

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviokohdalle 8 51 03 Tietotekniikkaohjelmistot on osoitettu vuoden 2025 talousarviossa 3,5 milj. euroa, mutta määrärahaa ei käytetty lainkaan. Talouskohdalle 8 51 01 Tietotekniikkahankinnat ei ollut osoitettu määrärahaa vuoden 2025 talousarviossa, mutta määrärahaa käytettiin 1,6 milj. euroa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan investointiosan irtaimen omaisuuden hankintojen talousarviokohtarakennetta uudistettiin vuodelle 2025 siten, että aiemmin käytetyn Tietotekniikkahankintojen (8 51 01) tilalle perustettiin uusi talousarviokohta Tietotekniikkaohjelmistot (8 51 03). Toimiala ostaa tarvitsemansa tietotekniikan palveluna Digi-Helsingiltä, ja toimialan omat investoinnin painottuvat ohjelmistojen hankintaan. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on jatkanut aiemmin käynnistyneiden tietojärjestelmähankintojen toteutusta vuonna 2025. Järjestelmähankintojen menot on kirjattu vuoden 2025 aikana vanhan talousarviorakenteen mukaisesti, mutta uuden talousarviorakenteen näkökulmasta virheellisesti hankkeille jo aiempina vuosina avatuille laskentatunnisteille, eikä niiden siirtäminen toiselle talousarviokohdalle ole mahdollista, koska laskentatunnisteiden siirto muuttaisi aiempien vuosien raportointitietoja. Määrärahojen siirtäminen sellaiselle kohdalle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä. Kokonaisuutena toimialan ICT-investoinnit toteutuivat 1,9 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä.

Aiempi käsittely muissa toimielimissä

Kaupunginhallitus 02.03.2026 § 139

HEL 2025-017302 T 02 02 00 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2025 talousarvion investointiosan talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti: Talousarviokohdasta 8 51 03 Tietotekniikkaohjelmistot, -1 600 000 euroa, siirretään talouskohtaan 8 51 01 Tietotekniikkahankinnat, 1 600 000 euroa. 09.02.2026 Ehdotuksen mukaan 24.11.2025 Ehdotuksen mukaan 10.12.2025 Ehdotuksen mukaan Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 18.11.2025 § 151 Esittelijä kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 29.01.2026 § 12

HEL 2025-017302 T 02 02 00 Päätös Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 käyttötalouden määrärahat saa ylittyä talousarviokohdan 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi osalta 152 000€. Päätöksen perustelut Talousarvion noudattamisohjeiden kohdan 6.1. mukaan sitova erä kaupunginvaltuustoon nähden on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Talousarviokohdan 1 50 01 vuoden 2025 määräraha oli 8 071 000 euroa, joka ylittyy 152 000 eurolla. Tulosyksikön 1000024 Toimielinten kustannukset ylitys on 234 000 e, joka koostuu valtuustokauden vaihdoksen aiheuttamista kustannuksista, isoimpana eränä uusien valtuutettujen korvauksista oman tietokoneen käytöstä luottamustehtävässä koko valtuustokauden ajaksi. Lisäksi valtuustoryhmien tukien maksuissa oli tilinpäätöksessä 2024 jaksotusvirhe, jonka takia vuodelle 2025 kohdistui vuoden 2024 menoja. Tulosyksikön 1000070 Kaupungin historia käyttötalouden menot toteutuivat 92 000 euroa budjetoitua pienempinä, kustannustyön kilpailuttamisesta johtuen kahden teoksen käännös- ja painatustyöt siirtyvät vuodelle 2026. Tulosyksikön 1000022 Vieraanvaraisuus määräraha ylittyi 10 000 eurolla, sillä kongressivastaanottojen osallistujamäärät olivat ennakoituja suuremmat. Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 18.11.2025 § 151

Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Helsingin kaupungin päätökset (paatokset.hel.fi)