Kuntayhtymien raportointi tammikuu-joulukuu 2025

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 uudenlaista yhteistä raportointia merkittäville pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken. Vuonna 2023 PKS-raportoinnista vastasi Espoon kaupunki ja vuonna 2024 Vantaan kaupunki. Vuoden 2025 raportin tuottamisesta vastaa Helsingin kaupunki. PKS-raportissa esitetään raportointikauden toiminnan ja talouden kehittymistä kuntayhtymissä. Raportti koostuu yhtymäkohtaisista nostoista, omistajaohjaustavoitteiden toteutumisesta ja tuottavuusohjelman seurannasta. Lisäksi raportissa on kuntayhtymien toimittamia lisätietoja, kuten tunnuslukuja ja kustannuserittelyjä, toiminnan kannalta keskeisistä asioista. HSL-kuntayhtymän tilikauden 2025 alijäämäennuste oli -47 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä ei saavuttanut matkustajamäärä- ja lipputulotavoitteita. Nousijamääriä tammi-joulukuussa oli yhteensä noin 381 miljoonaa, kun tavoite oli 384 miljoonaa nousua. Lipputuloennuste oli tammi-joulukuussa yhteensä 389,6 miljoonaa euroa, kun tavoite oli 408,0 miljoonaa euroa. HSY-kuntayhtymän tammi-joulukuun 2025 ennusteen mukaan toimintatuotot olivat 496 miljoonaa euroa ja ylittivät talousarvion 7,5 miljoonalla eurolla. Tilikauden 2025 ylijäämäennuste oli 15,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 kuntayhtymille asetetuista kuudesta omistajaohjaustavoitteesta kaksi toteutui täysin ja neljä muuta osittain. Omistajaohjaustavoitteiden tilanne on säilynyt saman suuntaisena kuin aiemmilla raportointijaksoilla tänä vuonna. Kaikilla mittareilla toteutui HSY:n tuottavuuden vähintään 1,5 prosentin kasvua koskeva tavoite sekä vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamisen tavoite. Heikoiten toteutuivat HSL:n tuottavuuden nousua käsittelevä tavoite ja joukkoliikenteen toimivuutta, vastuullisuutta ja asiakastyytyväisyyttä käsittelevä tavoite. Yksikään omistajaohjaustavoite ei jäänyt kokonaan toteutumatta. Tammi-joulukuun 2025 seurantaraportti on liitteenä.

Kuntayhtymien raportointi tammikuu-joulukuu 2025

Päätös

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.11.2025 § 117