Tilinpäätös 2025, Yhteiset palvelut -palvelualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1. liitteenä olevan palvelualueensa vuoden 2025 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja 2. talousarvion 2025 alitukset ja ylitykset. Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § Valmistelu Yhteiset palvelut -palvelualueen toteutuma vuonna 2025 on tuottojen osalta 138,7 % ja kulujen osalta 93,4 %. Palvelualueen kulut ovat yhteensä n. -8,86 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 1,37 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yhteensä -7,48 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma on alle talousarvion, toteutumaprosentin ollessa 88,1 %. Investointimenojen toteutuma jäi alhaiseksi vuonna 2025. Investointimenojen toteutuma, irtain omaisuus Yhteiset palvelut -palvelualueella jäi alle talousarvion toteutumaprosentin ollen 19,6 %. Tietohallinto- ja digipalveluiden investointeja ei kaikilta osin päästy toteuttamaan ja verkkomaksamisen ratkaisun valmistelut eivät edenneet vaan siirtyivät vuodelle 2026. Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat: • Talouspalvelut, toimintakate 85,0 %. • Henkilöstöpalvelut, toimintakate 104,1 %. • Hallintopalvelut, toimintakate 88,1 %. • Digipalvelut- ja tietohallintopalvelut, toimintakate 73,3 %. • Kehittämispalvelut, toimintakate 89,7 %. Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista ja -muutoksista huolimatta. Resursseihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut muutosohjelman toimeenpanoon liittyvät tehtävät sekä myös valtuustokauden vaihtuminen. Henkilöstömenot ja palveluiden ostot ovat alittaneet talousarvion. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen ja tilinpäätös ja käyttösuunnitelman toteutuminen vuonna 2025. Tiedoksianto sähköposti vastuualuejohtajat ©