Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025, Yhteiset palvelut -palvelualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2025 tiedoksi. Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § Valmistelu Palvelualueen toteutuma yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 101 % ja kulujen osalta 70,9 %. Toimintakatteen toteutuma 30.9. on puolestaan 64,4 %. Toteutuma on siis talousarvion mukainen. Menopaineita on tunnistettu alkuvuoden toteutuman perusteella markkinnoinnin ja viestinnän osalta sekä työterveyden kustannusten osalta, mutta toistaiseksi kokonaisuus on talousarvioon nähden linjassa. Investointimenojen toteuma-aste yhdeksän kuukauden osalta on alhainen 16,6 %. Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: • vaalit, toimintakate 84,9 %, • tarkastustoimi, toimintakate 59,8 %, • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 69,6 %, • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 56,8 %, • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 68,1 %, • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 62,4 % • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 79,1 %. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen. Tiedoksianto sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut ©