Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025, Yhteiset palvelut -palvelualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä Yhteisten palveluiden talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2025 tiedoksi. Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § Valmistelu Palvelualueen toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 8,3% ja kulujen osalta 22,6 %. Toimintakatteen toteutuma 31.3. on puolestaan 24,2 %. Toteutuma on siis talousarvion mukainen. Menopaineita on tunnistettu alkuvuoden toteutuman perusteella markkinnoinnin ja viestinnän osalta sekä työterveyden kustannusten osalta, mutta toistaiseksi kokonaisuus on talousarvioon nähden linjassa. Investointimenojen toteuma-aste ensimmäisen kolmen kuukauden osalta on alhainen, 3,8 %. Vastuualueittain toimintakatteiden toteutumaprosentit ovat seuraavat: • vaalit, toimintakate 6,1 %, • tarkastustoimi, toimintakate 6,3 %, • hallintopalvelut-vastuualue, toimintakate 26,5 %, • tietohallinto- ja digipalvelut -vastuualue, toimintakate 22,4 %, • kehittämispalvelut -vastuualue, toimintakate 23,5 %, • talouspalvelut -vastuualue, toimintakate 20,0 % • henkilöstöpalvelut -vastuualue, toimintakate 32,8 %. Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -palvelualueen osavuosikatsaus tilanteesta 31.3.2025, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason toteutumisen että käyttösuunnitelmatason toteutumisen. Tiedoksianto sähköposti vastuualuejohtajat, Yhteiset palvelut ©