Kunnanhallitus · 31.8.2026
Taloussuunnitelma 2027-2029, raami
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin.
Asiakirjan teksti
Kuvaus
Taloussuunnitelman 2027-2029 valmistelu alkoi keväällä. Kunta teetti keväällä painelaskelman, jossa mallinnettiin kunnan tulevaa taloustilannetta. Painelaskelman avulla saatiin terveen talouden mukainen suuruusluokka menotasolle. Painelaskelma esitettiin valtuustolle toukokuussa. Hallitus sai katsauksen raamin laadinnan perustiedoista kesäkuussa. Raamin laadinnan työtä on jatkettu ja tietoja tarkennettu. Palvelualueilta on kerätty muutostiedot ja raamiin on lisätty tarvittavat korotukset henkilöstömenoihin ja muihin menoihin. Hallitus käsitteli raamin luonnosta kokokouksessa 17.8.2026. Raamiin on tehty myös korjauksia tämän hetken talouden toteutuman arvioiden perusteella. Nyt laadittu raami on hallituksen valmistelulinjausten mukainen. Talousarvioon ei tässä vaiheessa sisälly esityksiä veroprosenttien muutoksiksi. Talousarvion valmistelun vaiheita selostetaan hallitukselle koko prosessin ajan. Vuoden 2027 alusta on suunniteltu organisaatiomuutosta. Hallitus päättää siitä erikseen. Talousarvio vuodelle 2027 tehdään uuden organisaation mukaisena. Annettavalla raamilla vuoden 2027 tulos on miinuksella reilut 2 milj.euroa tässä vaiheessa. Käyttötalousraami Raami annetaan ulkoisille menoille ja tuloille palvelualueittain. Raamin sisällä tehdään vielä muutoksia, kun tehtäviä siirretään palvelualueilta toiselle. Näitä siirtoja toteutetaan jo tämän vuoden muutostalousarviossa. Investointiraami Investointien menoraami on poistonalaisten investointien osalta suuruusluokkaa 10 milj. euroa kolmena vuonna. Oheismateriaalina on talousarvion suunnitteluohje.
Päätösehdotus
Hallitus antaa palvelualueille selosteosassa kerrotun raamin talousarvion 2027 tekoon oikeuttaa kunnanjohtajan antamaan muutoksia raamiin mahdollisesti muuttuvien tilanteiden takia.