Kunnanhallitus · 31.8.2026
Talouden ja toiminnan seuranta
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin.
Asiakirjan teksti
Kuvaus
Kuukausiraportti heinäkuun lopun tilanteesta on valmistunut. Raportti sisältää vastuualuekohtaisen analyysin talousarvion toteutumistilanteesta. Lyhyt yhteenveto: käyttötalouden tuottojen toteutumaprosentti 57,7 (edellisenä vuonna 55,6) käyttötalouden kulujen toteutumisprosentti 56,8 (edellisenä vuonna 59,5) käyttötalouden neton toteutumisprosentti 56,5 (edellisenä vuonna 61,6) Elokuun lopun tilanteesta tehdään osavuosikatsaus ja samalla valmistellaan syksyn muutostalousarvio. Tämän hetken toteutumisprosentit ovat edellisvuotta pienemmät, joten sen perusteella voi ennakoida, että muutostalousarviossa tulo- ja menomäärärahoja täytyy tarkistaa. Kuukausiraportti on liitteenä.
Päätösehdotus
Hallitus saa tiedokseen kuukausiraportin heinäkuun lopun tilanteesta.