Keskushallinnon vuoden 2026 käyttösuunnitelma

Päätösehdotus

1. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman siten, että käyttösuunnitelma sitoo viranhaltijoita vastuualueittain seuraavasti: KÄYTTÖTALOUSOSA vastuualue/kustannuspaikka vastuuhenkilö 1001 keskusjohto hallintojohtaja 1070 kaupunkikehitys kaupunginjohtaja 1100 hallintopalvelut hallintojohtaja 1200 talouspalvelut talousjohtaja 1300 henkilöstöpalvelut hallintojohtaja INVESTOINTIOSA ict-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot talousjohtaja maa- ja vesialueet talousjohtaja osakkeiden ostaminen talousjohtaja koneet ja kalusto talousjohtaja TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA verotulot talousjohtaja valtionosuudet talousjohtaja rahoitustuotot ja -kulut talousjohtaja antolainasaamisten muutokset talousjohtaja lainakannan muutokset talousjohtaja 2. Kaupunginhallitus määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti: KÄYTTÖTALOUSOSA vastuualue/kustannuspaikka laskun hyväksyjä 1001 keskusjohto kaupunginvaltuusto hallintojohtaja kaupunginhallitus hallintojohtaja kaupungin johto kaupunginhallituksen pj/kaupunginjohtaja sisäinen tarkastus talousjohtaja jäsenmaksut talousjohtaja 1070 Kaupunkikehitys markkinointi kaupunginjohtaja kansainvälinen toiminta kaupunginjohtaja kaupunkikehitysyksikkö kaupunginjohtaja hanketoiminta kaupunginjohtaja matkailu kaupunginjohtaja Ratasmäki kaupunginjohtaja 1100 hallintopalvelut hallintopalvelut hallintojohtaja 1200 talouspalvelut talouspalvelut talousjohtaja kunnallisverotus talousjohtaja ICT-palvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö puhelinpalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö postituspalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö painatuspalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö 1300 henkilöstöpalvelut henkilöstöpalvelut hallintojohtaja henkilöstön koulutus hallintojohtaja luottamushenkilökoulutus hallintojohtaja henkilöstön kehittäminen hallintojohtaja työterveyshuolto hallintojohtaja henkilöstön virkistystoiminta hallintojohtaja vakuutukset hallintojohtaja paikallinen yhteistoiminta hallintojohtaja TULOSLASKELMAOSA talousjohtaja INVESTOINTIOSA atk-ohj. ja muut pitkävaikutteiset menot talousjohtaja maa- ja vesialueet talousjohtaja osakkeet ja osuudet talousjohtaja koneet ja kalusto talousjohtaja RAHOITUSLASKELMAOSA talousjohtaja TASETILIT varastot toimistotarvikevarasto talousjohtaja teknisen viraston varasto kunnallistekniikan päällikkö eläkkeet ja lakisäät. vakuutukset hallintojohtaja tai talousjohtaja lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen pääomat hallintojohtaja tai talousjohtaja muut saamiset/palautuskelpoiset liittymismaksut tekninen johtaja muut tasetilit talousjohtaja Edellä mainittujen viranhaltijoiden ollessa estyneinä heidän sijaisensa hyväksyvät laskut. Mikäli sekä laskujen hyväksyjäksi nimetty viranhaltija sekä hänen sijaisensa ovat estyneitä, laskun voi hyväksyä toimialajohtaja tai hänenkin estyneenä ollessaan kaupunginjohtaja tai talousjohtaja. Kaupunginjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Talousjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja. 3. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousjohtaja, toimialajohtajat ja vastuualueista vastaavat viranhaltijat raportoivat käyttötalouden palvelujen toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain osavuosikatsausten yhteydessä.